2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3

部门预算收入总表	5

部门预算支出总表	7

部门预算财政拨款收支总表	9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18

二、部门预算安排的总体情况	18

三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22

七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23

八、政府采购预算情况	32

九、国有资产信息	32

十、名词解释	33

十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	收入	支出
项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1527.89	一、一般公共服务支出	1320.11
2	二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
5	五、单位资金
五、教育支出
6
六、科学技术支出
7
七、文化旅游体育与传媒支出
8
八、社会保障和就业支出	145.99
9
九、社会保险基金支出
10
十、卫生健康支出	25.30
11
十一、节能环保支出
12
十二、城乡社区支出
13
十三、农林水支出
14
十四、交通运输支出
15
十五、资源勘探工业信息等支出
16
十六、商业服务业等支出
17
十七、金融支出
18
十八、援助其他地区支出
19
十九、自然资源海洋气象等支出
20
二十、住房保障支出	36.49
21
二十一、粮油物资储备支出
22
二十二、国有资本经营预算支出
23
二十三、灾害防治及应急管理支出
24
二十四、预备费
25
二十五、其他支出
26
二十六、转移性支出
27
二十七、债务还本支出
28
二十八、债务付息支出
29
二十九、债务发行费用支出
30
三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1527.89	本年支出合计	1527.89
32	上年结转结余
年终结转结余
33	收入总计	1527.89	支出总计	1527.89

部门预算收入总表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	本年收入	上年结转
科目 编码	科目名称
小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
合计	1527.89	1527.89	1527.89
2	201	一般公共服务支出	1320.11	1320.11	1320.11
3	20104	发展与改革事务	1320.11	1320.11	1320.11
4	2010401	行政运行	784.58	784.58	784.58
5	2010499	其他发展与改革事务支出	535.54	535.54	535.54
6	208	社会保障和就业支出	145.99	145.99	145.99
7	20805	行政事业单位养老支出	141.88	141.88	141.88
8	2080501	行政单位离退休	90.35	90.35	90.35
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	51.53
10	20808	抚恤	2.69	2.69	2.69
11	2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	2.69
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	1.42
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	1.42
14	210	卫生健康支出	25.30	25.30	25.30
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.30	25.30	25.30
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.30	25.30	25.30
17	221	住房保障支出	36.49	36.49	36.49
18	22102	住房改革支出	36.49	36.49	36.49
19	2210201	住房公积金	36.49	36.49	36.49
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
科目 编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1
合计	1527.89	1011.86	516.04
2	201	一般公共服务支出	1320.11	804.08	516.04
3	20104	发展与改革事务	1320.11	804.08	516.04
4	2010401	行政运行	784.58	784.58
5	2010499	其他发展与改革事务支出	535.54	19.50	516.04
6	208	社会保障和就业支出	145.99	145.99
7	20805	行政事业单位养老支出	141.88	141.88
8	2080501	行政单位离退休	90.35	90.35
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53
10	20808	抚恤	2.69	2.69
11	2080801	死亡抚恤	2.69	2.69
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
14	210	卫生健康支出	25.30	25.30
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.30	25.30
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.30	25.30
17	221	住房保障支出	36.49	36.49
18	22102	住房改革支出	36.49	36.49
19	2210201	住房公积金	36.49	36.49
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	收入	支出
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1527.89	一、一般公共服务支出	1320.11	1320.11
2	二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款
三、国防支出
4
四、公共安全支出
5
五、教育支出
6
六、科学技术支出
7
七、文化旅游体育与传媒支出
8
八、社会保障和就业支出	145.99	145.99
9
九、社会保险基金支出
10
十、卫生健康支出	25.30	25.30
11
十一、节能环保支出
12
十二、城乡社区支出
13
十三、农林水支出
14
十四、交通运输支出
15
十五、资源勘探工业信息等支出
16
十六、商业服务业等支出
17
十七、金融支出
18
十八、援助其他地区支出
19
十九、自然资源海洋气象等支出
20
二十、住房保障支出	36.49	36.49
21
二十一、粮油物资储备支出
22
二十二、国有资本经营预算支出
23
二十三、灾害防治及应急管理支出
24
二十四、预备费
25
二十五、其他支出
26
二十六、转移性支出
27
二十七、债务还本支出
28
二十八、债务付息支出
29
二十九、债务发行费用支出
30
三十、抗疫特别国债安排的支出
31
三十一、人行科目
32	本年收入合计	1527.89	本年支出合计	1527.89	1527.89
33	年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1527.89	支出总计	1527.89	1527.89

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1
合计	1527.89	1011.86	516.04
2	201	一般公共服务支出	1320.11	804.08	516.04
3	20104	发展与改革事务	1320.11	804.08	516.04
4	2010401	行政运行	784.58	784.58
5	2010499	其他发展与改革事务支出	535.54	19.50	516.04
6	208	社会保障和就业支出	145.99	145.99
7	20805	行政事业单位养老支出	141.88	141.88
8	2080501	行政单位离退休	90.35	90.35
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53
10	20808	抚恤	2.69	2.69
11	2080801	死亡抚恤	2.69	2.69
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
14	210	卫生健康支出	25.30	25.30
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.30	25.30
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.30	25.30
17	221	住房保障支出	36.49	36.49
18	22102	住房改革支出	36.49	36.49
19	2210201	住房公积金	36.49	36.49

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1
合计	1011.86	947.82	64.04
2	301	工资福利支出	854.78	854.78
3	30101	基本工资	452.04	452.04
4	30102	津贴补贴	41.38	41.38
5	30103	奖金	31.37	31.37
6	30107	绩效工资	80.67	80.67
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.61	142.61
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30
9	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46
10	30113	住房公积金	36.49	36.49
11	30199	其他工资福利支出	41.46	41.46
12	302	商品和服务支出	64.04
64.04
13	30201	办公费	48.00
48.00
14	30231	公务用车运行维护费	2.00
2.00
15	30239	其他交通费用	14.04
14.04
16	303	对个人和家庭的补助	93.04	93.04
17	30302	退休费	90.35	90.35
18	30305	生活补助	2.69	2.69

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

303成安县发展和改革局	预算年度：2026	单位：万元
序号	项 目	资 金 性 质
合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00
2	“三公”经费小计	2.00	2.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00
9	三、公务接待费
10	四、会议费
11	其中：省属高校业务性会议费
12	其他会议费
13	五、培训费
第一部分 成安县发展和改革局2026年部门预算信息公开情况说明

成安县发展和改革局2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县发展和改革局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：成安县发展和改革局主要职责：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展总体水平调控和优化重大经济结构的目标。负责全县财政、金融、投资等方面的情况预测。参与制定全县财政税收、金融投资、农村建设、畜牧养殖、土地政策、投资目标、城建规划、文化教育、信息监管、建筑监管等与全县人民息息相关的工作。承担着全县发展规划编制，重点项目建设推进，固定资产投资管理，上级资金争取，东部振兴、政务网和公开透明网建设、经济信息化建设等各项重点工作。编制成安发展改革“十四五”规划，对于全县抢抓机遇，实现又好又快发展出谋划策。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
成安县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款
二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县发展和改革局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2026年预算收入为1527.89万元，其中：一般公共预算收入1527.89万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2026年支出预算总额为1527.89万元，其中基本支出1011.86万元，项目支出516.04万元，

3、比上年增减变化情况

2026年预算收支安排1527.89万元，2025年财政拨款收入1445.74万元，其中：基本支出增加14.58万元，项目支出增加67.58万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排45万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元与去年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2万元)与去年相比减少；公务接待费0万元与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、指导推进和综合协调经济体制改革。

3、组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

4、拟定权限价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

5、贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规，促进经济社会协调发展。

6、承担投资和项目建设工作考核。

7、会同有关部门拟定推进全县经济建设发展的战略和规划，协调有关重大问题。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、物资管理职责

绩效目标：做好粮食物资储备及监管，安排企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备粮的收购、轮换等工作。保障储备粮供应稳定，实现宏观调控、平抑粮价、备战备荒、保障军需民食、防范粮食短缺风险，全县用粮需求稳定，增加农民收入。

效益指标：提高我县粮食供应抗风险能力。

政务管理职责

绩效目标：保障机关正常工作高效运转，内部信息化建设与维护、文件及报刊收发管理和接待、车辆、办公用品和机关后勤事务管理，各项业务按计划完成。

效益指标：综合事务保障率100%。

政府网服务职责

绩效目标：做好政府网服务和维护等工作，加强我县电子政务外网网络安全和应用支撑能力，满足我县政务服务、信访、智慧党建、军退等应用系统的村级政务服务、政务云视频接入等多种业务需求；

效益指标：政府网络按武安保障率100%

机关人员管理职责

绩效目标：做好单位日常人员管理工作：人员工资、社会保障缴费、公益岗位补贴等。

效益目标：全力保障本年度职工基本工资发放、社会保障缴费及公益岗位补贴发放等。

（三）工作保障措施

1、建立完整、统筹兼顾的预算绩效管理体系，加强绩效运行监控及做好绩效自评，按要求开展绩效自评，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

2、加强内部监督。加强内部监管制度建设，对绩效运行情况、重点支出决策、对外投资、及其他重要经济业务事项决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3、继续加强队伍建设。要抓好绩效评价的队伍建设和业务学习，加强业务培训。建立和完善长效机制。把绩效评价作为部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

冀财建【2025】224号 2026年农产品成本调查经费，金额7.54万元，

绩效目标：农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测经费的合理投入是价格成本调查工作质量的有力保障。农产品成本调查是得到主要农产品的社会平均生产成本，为制定相关农业政策提供依据的重要手段。秉承“专款专用”的原则，围绕深化价格机制改革，积极推进农本调查工作，取得明显成效。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年粮食附营企业职工生活费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P00000510006G	项目名称	2026年粮食附营企业职工生活费
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金
2026年附营企业职工生活费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
14.50	29.00	43.50	58.00
绩效目标	1.保障机关工作顺利进行，维护社会稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粮食附营下岗职工人数	粮食附营下岗职工人数	90人	实有人数
质量指标	发放到位率	发放到位率	≥95%	实际发放工资额
时效指标	资金发放期限	资金发放期限	2026年1-12月	生活费发放表
成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	每人每月240元-480元不等	生活费发放表
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	保障机关工作顺利进行，维护社会稳定	有效维护	问卷调查
社会效益指标	下岗职工生活改善情况	下岗职工在生活等方面的改善情况	稳步提高	问卷调查
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查

2、2026年退役军人公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P000005100074	项目名称	2026年退役军人公益性岗位补贴
预算规模及资金用途	预算数	78.99	其中：财政 资金	78.99	其他资金
2026年退役军人公益岗位补贴
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
20.00	40.00	60.00	78.99
绩效目标	1.退役军人正常缴纳养老保险及职业年金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役军人公益岗位人数	退役军人公益岗位人数	27人	实有人数
质量指标	入库金额完成率	单位入库金额完成率	100%	单位明细回单
时效指标	支付期间	支付期间	2026年1-12月	支付回单
成本指标	按社保计算比例缴纳	按社保计算比例缴纳	约需78.99万元，按社保缴纳比例计算	缴费凭证
效益指标	经济效益指标	退役军人养老得到保障	退役军人正常缴纳养老保险及职业年金	有效保障	问卷调查
社会效益指标	养老保险制度得到完善	养老保险制度得到完善	有限改善	问卷调查
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	缴纳人员满意度	≥95%	问卷调查

3、2026年县级成品粮储备经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P00AE1X10010C	项目名称	2026年县级成品粮储备经费
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金
2026年县级成品粮储备经费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
5.00
绩效目标	1.做好市场供应，提高粮油市场抗风险能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成品粮储存数量	县级储备面粉数量	≥500吨	上级分配
质量指标	物资优良率	无质量问题储备粮数量占物资总数的占比	≥95%	实际质量
时效指标	拨付时限	储备经费拨付时限	2025.7.1-2026.6.30	支付时间
成本指标	发放标准	储备经费发放标准	100元/吨	成发改【2023】51号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	做好市场供应，提高粮油市场抗风险能力	有所提高	市场调查
社会效益指标	成品粮油保供稳价	提高成品粮油持续稳定供应能力	有所提高	市场调查
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占总调查人数的比率	≥95%	问卷调查

4、2026年县级储备粮轮换补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P00G7KN10011K	项目名称	2026年县级储备粮轮换补贴
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金
2026年县级储备粮轮换补贴
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
40.00
绩效目标	1.提高我县粮食供应抗风险能力，保持储备粮供应稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需轮换储备粮数量	需轮换储备粮数量	5000吨	轮换办法
质量指标	物资优良率	无质量问题储备粮数量占物资总数的占比	≥95%	实际质量
时效指标	储备补贴拨付期间	储备补贴拨付期间	2025年	轮换标准
成本指标	发放标准	储备补贴发放标准	80元/吨	轮换标准
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提高我县粮食供应抗风险能力	有所提高	有所提高
社会效益指标	储备粮供应稳定	保持储备粮供应稳定	有所提高	有所提高
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对储备粮储存工作的满意度	≥95%	问卷调查

5、2026年县级储备粮食利息费用补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P00G7KN100100	项目名称	2026年县级储备粮食利息费用补贴
预算规模及资金用途	预算数	162.80	其中：财政 资金	162.80	其他资金
2026年县级储备粮食利息费用补贴
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
40.70	81.40	122.10	162.80
绩效目标	1.保持储备粮供应稳定，提高我县粮食供应抗风险能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	储备粮数量	储备粮数量	10000吨	实际库存
质量指标	物资优良率	无质量问题储备粮数量占物资总数的占比	≥95%	实际质量
时效指标	储备补贴拨付期间	储备补贴拨付期间	2025年	补贴标准
成本指标	发放标准	储备补贴发放标准	费用每吨80元，利息82.8万元	补贴标准
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	提高我县粮食供应抗风险能力	有所提高	有所提高
社会效益指标	储备粮供应稳定	保持储备粮供应稳定	有所提高	有所提高
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	对储备粮储存工作的满意度	≥95%	问卷调查

6、2026年县级食用油储备经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P00AE1X100110	项目名称	2026年县级食用油储备经费
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
2026年县级食用油储备经费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
4.00
绩效目标	1.提高成品粮油持续稳定供应能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级食用油储存数量	县级食用油储存数量	100吨	上级分配
质量指标	物资优良率	无质量问题食用油数量占物资总数的占比	≥95%	实际质量
时效指标	储备经费期限	储备经费期限	2024.1-12月	储备合同
成本指标	储备费用标准	储备经费标准	400元/吨	邯财建（2016）13号
效益指标	经济效益指标	成品粮油保供稳价	提高成品粮油持续稳定供应能力	有所提高	市场调查
社会效益指标	社会稳定水平	做好市场供应，提高粮油市场抗风险能力	有所提高	市场调查
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

7、2026年原商业局拖欠下岗职工风险金、集资款等遗留问题绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P00BCJE100086	项目名称	2026年原商业局拖欠下岗职工风险金、集资款等遗留问题
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金
拖欠下岗职工风险金、集资款等遗留问题
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
3.00	6.00	9.00	12.00
绩效目标	1.保障信访工作正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	下岗职工催要欠款的人数	下岗职工催要欠款的人数	≥20人	领款单
质量指标	信访稳定完成率	信访稳定完成率	≥98%	接访次数
时效指标	支付期限	支付期限	2026年1-12月	银行回单
成本指标	下岗职工发放金额	下岗职工发放金额	6000元	银行回单
效益指标	经济效益指标	保障信访工作正常运转	保障信访工作正常运转	有效保障	问卷调查
社会效益指标	维护信访稳定	维护信访稳定	维护信访稳定	问卷调查
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	受助群众满意度	≥95%	问卷调查

8、2026年政府信息网络服务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P0090N0100210	项目名称	2026年政府信息网络服务费
预算规模及资金用途	预算数	147.71	其中：财政 资金	147.71	其他资金
2026年政府信息网络服务费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
37.00	74.00	111.00	147.71
绩效目标	1.保障政府大院专线网络故障率降低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	终端电脑数量增加	终端电脑数量增加台数	≥80台	根据备案量
数量指标	信息量增加百分比	政务网信息量较上年同期增加百分比	≥10%	工作简报
质量指标	政府专线网络故障排除率	政府专线网络故障排除率	≥95%	故障维护记录
时效指标	项目服务期限	项目服务期限1年	≤3年	根据合同
成本指标	政府信息网络运维费用不超预算	政府信息网络运维费用不超预算	≤60.32万元	根据合同
效益指标	经济效益指标	减少故障发生次数	较上年减少故障发生次数	≤3次	设备报警记录
社会效益指标	保障政府大院专线网络故障率降低	保障政府大院专线网络故障率降低	故障率有所降低	实际调查
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度占调查总数的百分率	≥90%	问卷调查

9、冀财建【2025】224号 2026年农产品成本调查经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13042426P00B28C10014J	项目名称	冀财建【2025】224号 2026年农产品成本调查经费
预算规模及资金用途	预算数	7.54	其中：财政 资金	7.54	其他资金
2026年农产品成本调查经费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
1.90	3.80	5.70	7.54
绩效目标	1.2026年农产品成本调查经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职职工人数	在职职工人数	≥33人	点名册
数量指标	完成省、市经济指标数量	完成省、市经济指标数量	≥5项	根据以往经验
质量指标	资金使用率	资金实际使用使用占计划资金的比率	≥95%	财务支付手续
时效指标	经费使用期限	经费使用期限	2026年度	支付记录
成本指标	成本调查和价格监测经费成本	成本调查和价格监测经费成本	7.5392万元	根据通知
效益指标	经济效益指标	较上年经济增长率	较上年经济增长率	≥5%	数据统计
社会效益指标	提高工作效率，增加员工积极性	提高工作效率，增加员工积极性	有效提高	保障正常工作秩序
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥80%	随机调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

303成安县发展和改革局	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
合 计
5.70	5.70
5.70
成安县发展和改革局本级小计
5.70	5.70
5.70
公用经费一	50.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.20	1.00	1.00
1.00
公用经费一	50.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.50	2.50	2.50
2.50
公用经费一	50.00	其他办公设备	A02029900	台	5	0.30	1.50	1.50
1.50
公用经费一	50.00	其他办公设备	A02029900	套	7	0.10	0.70	0.70
0.70
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

成安县发展和改革局（含所属单位）上年末固定资产金额为68.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.7万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

303成安县发展和改革局	截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	68.76
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
使用其他单位房屋
2、车辆（台、辆）
3、单价在50万元以上的设备
4、其他固定资产	89	68.76

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。