成安县城区管理局关于创园期间城区绿化及公益牌工程项目支出绩效评价报告

成安县城区管理局关于创园期间城区绿化及公益牌工程项目支出绩效评价报告

为全面贯彻实施预算绩效管理，提升我县财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》、市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和成财字[2020]28号《成安县财政局关于开展2019年度财政项目支出绩效自评工作的》通知的具体规定和要求，对财政支出项目实施绩效自评。现将我单位2019年度关于创园期间城区绿化及公益牌工程项目支出预算绩效自评报告汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

（1）2018年6月11日至6月20我局对城区垃圾箱、灯杆的公益广告进行了制作并更换3659.43平方米

（2）2018年12月下旬在书香苑入口广场两侧种植13棵胸径20CM法桐，在熙和公园景观石北边游览通道种植18棵大规格国槐，苗木管护期1年。

(3)西魏村村民孟希福于2002年3月1日与县水务局签订《团结东干渠两岸树木承包管护协议书》后，在有所为路二中桥南北两侧的渠岸上种植了杨树、榆树、桐树等乔木。目前，胸径20公分以上的乔木约105棵，5-15公分的约30棵。孟希福要求将其种植的乔木进行处置，创建国家园林县城在即，2019年5月政府同意按评估价154455元购入。

(4)2018年8月2日至6日在北湖公园园路两侧安装了围栏664米，每米采购安装费105元，合计69720元。

(5)2018年7月在成安县平安大街、县政府门前、十二生肖公园等十八处种植孔雀草、长春花、垂吊牵牛、彩叶草等，合计91444棵，费用144420元

（6）1、2019年5月在富康街带状游园园林地下裸露土地种植地被6300平方米，种植白花与紫花搭配的玉簪。

2、2019年3月10日至13日书香园31000平米、熙和公园6400平米、朝阳公园25000平米、史庄三角带游园1800平米，上面四处合计面积64200平米，播种高羊茅；迎宾园1400平米、熙和公园500平米，合计1900平米，播种百三叶。

3、2018年5月在商贸城游园补植地被麦冬1600平米。

（7）2019年3月10日至13日在平安大街西侧、精英学校东侧、县政府门前、十二生肖公园等11处街道和公园的花箱内种植了雏菊、角堇、三色堇等。

（8）1、为迎接2018年下半年全市项目观摩，按照县政府领导安排，我局完成商城工业区经四路、经五路、经六路、纬五路、成峰路以及鼎汇和华冶两个厂区划线任务。

 2、为迎接美丽乡村观摩，按照县政府安排，我局对新北环、雪涛街、润翔路、小堤西村迎检路线范围的街道进行了划线。

3、为迎接全市城乡建设大观摩，按照县政府安排，我局对邯大路、东庙村、西庙村、曲村以及进入三个村途径的道路进行划线。

4、为迎接文明县城测评，按照县政府安排，我局对东城大道、朝阳路、曙光路、青云路、菜市场内的道路进行了划线。

5、按照县领导安排，我局连夜安排施工完成县政府大门口警戒网格标志线。

（9）2017年6月政府招标的“行道树间增种绿篱及绿化隔离带增种灌木工程”，在成安县城区富康大街、乾侯街、迎宾大街、青云路南延、向阳街北延、朝阳路行道树间种植绿篱。共4个标段：一标段富康大街栽植红叶石楠80147棵，金枝槐859棵；二标段乾候街栽植冬青23179棵，拆便道1366.4平方米，砌青石道沿1939米；三标段迎宾大街、青云路南延、向阳街北延栽植金叶女贞59676棵、海棠498棵、榆叶梅273棵，拆便道2863.28平方米，砌青石道沿4067.1米；四标段栽植冬青58264棵，拆便道3448.9平方米，砌青石道沿4825.3米。管护期两年从2017年7月1日到2019年7月1日。

（10）2018年10月，我局在雪涛街北延和毛主席纪念馆门前摆花，清单如下：栽植草花3490棵，安装围栏300米，种植草枰370平方米

（11）2017年如意公园楹联广场节点处公厕配套水井、二次加压泵一台、潜水泵、电缆、化粪池、检查井、给排水管道及配电箱等项目工程。

（12）2017年新区如意公园音乐喷泉基础及控制室湖内土方工程项目建设湖内挖运土方8200立方米

（13）2017年如意公园如意湖内东边浅水区铺设防水毯；湖中心立柱做聚氨酯防水；

（二）项目资金投入使用情况

（1）资金到位情况

1、项目预算安排情况。项目预算安排总额428.974109万元，其中：以往年度安排 0  万元，中央财政安排  0 万元，省财政安排  0万元，市级财政安排  0 万元，县级财政安排428.974109万元，上年结转 0  万元，其他资金 0  万元。

2、财政拨款总额428.974109万元，其中：以往年度拨款 0万元。

3、资金到位率 100%

（2）资金使用情况

1、项目实际支出总额364.866568万元，其中：以往年度实际支出 0  万元。

2、资金使用率85%。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测；承担国家级、市级风景名胜区、世界自然遗产和世界自然文化双重遗产项目的有关工作。

（2）阶段性目标：根据《关于加强县级基础设施建设的实施意见》中工作目标完成情况基础设施建设工作目标完成率达到98%以上,人均公园绿地面积达到12平方米/人，绿地率达到35%以上，绿化覆盖率达到38%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价，提高财政资源配置效率和使用效益。 以 2019 年度项目库为依据，对 2019年度预算安排的2018年2月至2019年7月成安县城区管理局城区亮化工程项目全面实施绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和

公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料

可靠，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的

紧密对应关系

（2）评价指标体系

1.指标体系设定

根据成财字[2020]28号成安县财政局《关于开展2019年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算 执行情况三方面展开。为满足评价需要，指标体系共设置为四级， 包括 4 个一级指标，10 个二级指标，10 个三级指标，17 个四级指标。详见附表 2

2.评定等级设定

为了按照统一规则和标准实施评价工作，更加准确地反映成安县城区管理局的绩效实际情况，我们根据成财字[2020]28号成安县财政局《关于开展2019年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价分为四个等级。具体评价等级分类如下：

项目	优	良	中	差
分值	≥90	≥80	≥60	＜60

 

（3）绩效评价方法及标准

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1、完善制度保障。制定本单位绩效评价办法，建立自评联络员制度，要明确一名熟悉财务工作、沟通能力较强的人员，作为自评联络员，负责组织、协调本部门项目绩效自评工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

2、成立项目绩效自评工作小组。加强组织领导，把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，积极组织力量，根据单位内部职能分工，成立由局领导任组长，有关项目主管科室、财务科等骨干为成员的自评工作小组，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

3、开展绩效自评。财务科负责组织、协调项目主管科室和资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员要密切配合，分工负责，项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。

三、综合评价情况及评价结论（详见附件4）

经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 97分，绩效评定

级别为“优”，其中项目立项得分为 18 分，项目过程管理得分为 19分， 项目产出得分30分，项目效益得分为 30分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目申请依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；事前经过集体决策；合理设定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容相匹配；确定的项目资金量与工作任务相匹配；资金分配额度合理，与单位和实际情况相适应。

（二）项目过程情况。

1.制度健全性：单位制定了相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

2.执行制度有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

3.资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资金到位及使用情况：资金到位率100%，资金使用率85%。

（三）项目产出情况。

产出数量：城区垃圾箱、灯杆的公益广告进行了制作并更换3659.43平方米，种植13棵胸径20CM法桐，在熙和公园景观石北边游览通道种植18棵大规格国槐，胸径20公分以上的乔木约105棵，5-15公分的约30棵，划标志线46533.3平方米，停车位222个，标语4处，栽植灌木222896棵，拆便道7678.58平方米，砌青石道沿10831.4米，安装了围栏964米，种植草花91444棵，种植地被74000平方米。项目产出数量达到绩效目标要求。

产出质量：工程量完工率100%，工程验收合格率95%，产出质量达到了绩效目标的要求

产出时效：该13个细化项目，按合同规定自2017年2月起至2019年5月止，均在工期内完工，产出时效达到了绩效目标的要求

（四）项目效益情况。

社会效益：基础设施完好率95%，绿地率35%，绿化覆盖率38%，人均绿地面积12平方米/人，本项目产生的社会效益达到绩效目标的要求

服务对象满意度95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金的使用进度、产生的效益及合规情况，这项工作的开展为今后项目的实施提供了积极作用，为下年预算提供依据。但我单位项目绩效自评工作存在许多不足，在以后的工作中有待进一步的加强和改进。

一、存在的主要问题

1、绩效自评指标体系还不太完善，虽然目前已发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但能体现项目效果的个性指标还不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

2、对绩效评价工作的认识不够：通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，但还不够深入。

3、人员素质有待进一步的提高：由于预算项目绩效评价管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，相关工作人员，对项目绩效理解不充分，对业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

二、改进的主要措施

1、加强学习，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及的项目业务、财务、效益多方面的专业知识，只有通过多方位多层次的学习，提高相关人员的素质，才能将这一项工作落实到位。

六、有关建议

  无

七、其他需要说明的问题

      无

                                                                       

                                                                                    成安县城区管理局

                                                                                      2020年11月6日