成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目绩效评价报告

成安县自然资源和规划局办公楼

及附属建筑节能改造项目

绩效评价报告

为保证成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目的顺利及有效实施，成立了成安县既有建筑节能改造工作领导小组，由政府县长刘金仓担任组长，县委常委、政府常务副县长蔡炜华和政府副县长朱云鸽担任副组长，小组成员有县住建局局长李振英、县财政局局长王艳涛、县科技和工信局局长任彬彬、县生态环境局局长蔡俊波、县行政审批局局长段军亮、县机关事务管理局局长靳晓飞。

一、项目基本情况 

（一）项目概况 

项目名称：成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目。

成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑始建于2003年，建筑面积3089.07平方米，始建当时设计标准较低，外墙没有安装保温层；窗户为塑钢单层玻璃窗；楼顶未做保温，楼房整体保温效果差。为积板响应邯郸市成功入选北方地区冬季清洁取暖试点城市，按照国家开展北方地区冬季清洁取暖试点工作要求，为进一步推进建筑节能、提高居住舒适度，根据市政府办公厅《关于开展既有建筑节能改造工作的通知》[2019] 5号文件精神，按照成安县人民政府办公室关于印发《成安县2020年既有建筑节能改造工作实施方案》的通知（成财办【2020】22号）的安排，为推进建筑节能，通过第三方公司检测，县政府决定对成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑实施节能改造，拟改造的成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造面积2721.12平方米，主要针对办公楼主楼、东侧南段、南小院、北屋、东屋北段的屋面、外墙、门窗、房顶等设施进行节能改造。

    成安县自然资源和规划局于2020年于河北卓越建筑节能检测评估有限公司签订技术服务合同，于2020年09月03日出具邯郸市既有（公共）建筑节能改造项目节能诊断报告，诊断结论为成安县自然资源和规划局办公楼及其附属建筑屋面、外墙、外窗的计算传热系数大于《河北省公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009规定的传热系数限值。经计算，办公楼单位面积采暖耗热量指标为27.97W/m2，后院平房办公区单位面积采暖耗热量指标为38. 28W/m2，均高于参照建筑单位面积采暖耗热量指标，宜进行围护结构节能改造。2020年09月由北京中奥建工程设计有限公司出具施工设计图，于2020年09月21日经由河北世纪东方工程设计咨询有限公司审查合格并出具河北省施工图设计文件审查报告书。2020年09月08日与北京中奥建工程设计有限公司邯山分公司签订建设工程设计合同书。2020年09月20日与河北安祥工程项目咨询有限公司签订建设工程造价咨询合同。成安县自然资源和规划局于2020年10月9日出具成安县自然资源和规划局关于办公楼及附属建筑节能改造项目评审及招标请示，并于2020年10月9日得到成安县政府投资项目评审及招标（采购）审批表。2020年11月30日进行公开招标，经评标委员会评定，确定河北纵诚建筑工程有限公司为中标单位，并于2020年12月01日出具中标通知书。2020年12月11日与河北纵诚建筑工程有限公司签订河北省建设工程施工合同书。2020年12月11日与河北新隆基项目管理有限公司签订建设工程监理合同。

（二）项目绩效目标

确保在2020年完成成安县既有公共建筑节能改造任务2721.12平方米，改造后建筑能效水平较改造前提升30%。通过节能改造工作提高资源配置效率和使用效益，改造后建筑效能水平提升。

（三）资金投入情况

成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目预算资金131.865386万元，根据成安县财政局出具的该项目预算评审报告，审定金额为92.400683万元。成安县自然资源和规划局与河北纵横建筑工程有限公司实际签订合同价款为92.07万元。

二、项目过程管理情况

（一）项目资金管理情况

该项目资金由中央财政补助40%，地方政府补助40%，产权单位自筹资金20%配套实施。其中，中央财政补助资金管理情况如下：

1、项目资金到位情况

根据邯郸市财政局《关于提前下达中央大气污染防治资金（预拨用于2018-2020年既有建筑节能改造项目）预算的通知》，下达成安县公共机构既有建筑节能改造中央财政补助资金84万元，分配该项目48万元。

2020年12月29日收到中国建设银行出具的财政授权支付额度到账通知书，成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目资金48万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

中央资金共到位48万元，成安县自然资源和规划局于2021年02月09日向河北纵诚建筑工程有限公司支付办公楼节能改造资金13.81万元，于2021年03月25日支付办公楼节能改造资金13.811万元，合计支出27.621万元。

3、项目资金管理情况

成安县自然资源和规划局局严格按照《大气污染防治资金管理办法》使用资金，并将资金用于项目实施相关支出，未用于人员和日常公用经费。该项目是一个符合国家政策、区域规划的建设项目，属于资金重点支持范围，并实施全过程预算绩效管理，强化资金监管，按计划使用资金，充分发挥资金效益。

（二）项目组织实施情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1、明确改造任务

对成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑2721.12平方米进行节能改造，主要针对办公楼主楼、东侧南段、南小院、北屋、东屋北段的屋面、外墙、门窗、房顶等设施进行节能改造。改造后建筑能效水平较改造前提升30%。

2、明确时间节点

(1) 2020年9月30日前完成选址论证，确定选址，节能诊断、环保论证、绘制图纸、预算评审、公开招标。

(2)10月31日前完成施工。

(3)11月15日前，组织竣工验收，形成验收报告，达到预期成效。

3、组织公开招标，确定中标单位。

于2018年8月16日根据《中华人民共和国政府采购法》规定进行了竞争性磋商采购，于2020年11月30日进行公开招标，经评标委员会评定，确定河北纵诚建筑工程有限公司为中标单位。                                   

三、项目的产出成果情况

（一）项目产出成果情况

成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目，产出成果具体如下：

（一）数量指标

根据河北省成安县政府采购合同履约验收书，完成主楼、屋面、外窗、外墙面、附属建筑节能改造。

（二）质量指标

根据河北省成安县政府采购合同履约验收书，经检测，结果均符合标准要求。

（三）时效指标

河北省成安县政府采购合同履约验收书未签署时间。

（四）经济性分析

项目经济性分析主要是对项目成本控制情况，项目成本节约情况进行分析。通过核对成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目相关会计资料，项目资金支出没有超出预算总体水平。

四、项目效益情况

（一）社会效益

成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目实施后可以有效提高能源利用效率，缓解资源缺乏问题，还可以解决自然资源和规划局办公楼楼房整体保温效果差的问题。

（二）经济效益

成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目实施后建筑能效水平较改造前提升。最大限度发挥能源利用，顺应国家节能降耗政策，不断推动社会经济建设。

（三）可持续影响

该项目实施后，进一步改善成安县自然资源和规划局办公楼环境，进一步推进建筑节能、提高居住舒适度，提高能源利用，造福人民群众，促进社会、经济和环境的协调发展。

（四）满意度指标

通过设置数量适中的调查问卷，对被调查对象发放调查问卷，进行不记名问卷调查，了解与该项目的相关情况。基本反映了社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。

五、主要经验做法及存在的问题

主要经验及做法：为了规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，成安县自然资源和规划局办公楼及附属建筑节能改造项目建设过程中全面参与，对专项资金的拨付、管理和使用情况进行全面监督确保项目材料真实、可靠，项目资金使用安全、高效确保项目实施达到预期目标。

存在问题：

1、河北省成安县政府采购合同履约验收填写不规范。

2、工期方面，按照合同规定，计划工期为30天，验收书未签署时间。

八、相关建议

（一）填写验收内容时，体现出数量、质量等指标详细情况。

（二）应在验收表上签署时间。