成安县城区管理局2020年度绩效自评工作报告

成安县城区管理局2020年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）资金拨付情况

2020年度成安县财政局共拨付我局2020年度资金13818.47万元，涉及30个项目，各项目具体拨付明细如下：

 

2020年度资金拨付明细表

单位：万元

序号	拨付项目	金额	备注
1	2019年创建“国家园林县城”间各单位新建的12个（公）游园养护经费	61.34
2	成城字[2020]216号2020年城中村小街巷（28条）亮化工程	44.01
3	2020年城区雨污分流管网改造工程	5700
4	铲车油修及保养费	10.2
5	朝阳公园提升改造工程款及监理费	116.42
6	成城字【2020】2号成肥路口垃圾转运站占地补偿款	2.08
7	城建维护费人员差补补助	4.5
8	城中村亮化工程进度款	29.13
9	冀财建【2020】84号2020年省级大气污染防治资金（第一批）	1449
10	东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植	16.73
11	富康街南段行道树（法桐）进行修剪	4.24
12	关于拨付富康大街绿化补植工程款的请示	12.93
13	街角游园养护费	12.29
14	路灯维修、照明电费	335.75
15	绿化管护经费	210
16	成城字[2020]176号如意公园绿化需增拔养护经费	58.37
17	成城字[2019]136号洒水车采购	94.81
18	成安县生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场工程	2545
19	冀财建[2019]318号提前下达2020年中央大气污染防治资金	499
20	冀财建[2019]341号提前下达2020年省级大气污染防治资金	2018
21	关于拨付十二生肖公园铺草坪工程款的请示	14.25
22	史庄村小街巷路灯并网施工费和电费及养护费	9.1
23	成城字[2020]081号史庄垃圾场经费及周围住户补偿款	15.72
24	市政设施维修、车辆油修经费	100
25	数字城管运行维护费	10
26	数字城管网络租赁费	8.4
27	县城新区绿化养护经费（成城字[2020]064号）	384.76
28	关于拨付购买10辆消杀车费用的报告	29
29	学苑路、有所为路等六条路树木补植	16.82
30	关于拨付迎宾街、向阳街、润翔路、熙和家园、青云大街绿化补植的请示	6.62
合计		13818.47

（二）各项目基本情况

1、2019年创建“国家园林县城”间各单位新建的12个（公）游园养护经费

（1）绩效目标

养护2019年新建的12个公游园面积270218平方米，保持创园时达到的国家园林县城标准。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金61.34万元，支出资金61.34万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

12个公（游）园需修剪、浇水、施肥、打药、补植补栽、园路维护等。

2、成城字[2020]216号2020年城中村小街巷（28条）亮化工程

（1）绩效目标

安装小街巷路灯160盏，改造线路6028米。落实《政府工作报告》“小街巷亮化全覆盖”的要求。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金44.01万元，支出资金44.01万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

主要安装LED路灯，改造电缆线等

3、2020年城区雨污分流管网改造工程

（1）绩效目标

推进老城区市政设施建设，完善给排水系统，解决老城区内众多企事业单位、居民排水的迫切要求，更好地为居民提供基本公共服务，改善环境、提高居民的生活水平。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金5700万元，支出资金4510万元，资金使用率79.12%。

（3）主要工作内容

主要建设给排水管网17.12公里。

4、铲车油修及保养费

（1）绩效目标

平均每两天推整垃圾场一次，解决城区生活垃圾填埋问题，为垃圾场周围群众解决环境污染问题，提高环境质量。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金10.2万元，支出资金10.2万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

铲车平均每两天推整一次垃圾场。

5、朝阳公园提升改造工程款及监理费

（1）绩效目标

通过铺装园路、拆除外运青石的建设，提高县城的品位和档次，树立良好的县城形象。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金116.42万元，支出资金116.42万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

已按时铺装园路10469.69平方米，拆除外运青石1346米。

6、成城字【2020】2号成肥路口垃圾转运站占地补偿款

（1）绩效目标

补偿所占成肥路农民土地6.94亩.

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金2.08万元，支出资金2.08万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

土地每年每亩补偿款1000元，垃圾中转站占成肥路西农民土地数量为6.94亩。

7、城建维护费人员差补补助

（1）绩效目标

城建维护人员工资及时发放，保证巡查到位，及时发现问题，及时处理。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金4.5万元，支出资金4.5万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

城建维护人员巡查频率每日2次。

8、城中村亮化工程进度款

（1）绩效目标

2019年12月3日至2020年1月2日工期内完成安装LED路灯300盏。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金29.13万元，支出资金29.13万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

工程于2019年12月完成300盏LED路灯、22000米架空电缆、110套转角杆、100套直角杆。

9、冀财建【2020】84号2020年省级大气污染防治资金（第一批）

（1）绩效目标

统筹安排中央和省级资金用于农村清洁取暖运行补贴，以保障群众温暖过冬为底线，确保资金早投入、早见效。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金1449万元，支出资金1449万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

2020年农村地区气代煤改造任务户每户补贴款1350元，2020年农村地区电代煤改造任务户每户补贴款3700元，2020年农村地区双代改造任务总量16795户。

10、东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植

（1）绩效目标

为做好春季园林绿化工作，巩固创园成果，对十一条道路进行树木缺株补植。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金16.73万元，支出资金16.73万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

主要对东城大道、凤凰路、寇公路等十一条道路进行了树木缺株补植。每株乔木、灌木种植成本为680元。

11、富康街南段行道树（法桐）进行修剪

（1）绩效目标

改善树冠生长条件，降低树木倒伏风险，改善沿街居民采光条件，减少春季飘絮污染。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金4.24万元，支出资金4.24万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

剪除扰乱树形的多余枝条，通过树木修剪可及时发现并修除树冠内的枯死枝、危害枝，并可控制树木高度，降低树木重心，尽量减少树木倒伏情况的发生。

12、关于拨付富康大街绿化补植工程款的请示

（1）绩效目标

对富康大街绿化带缺损断带，乔、灌树木进行补植补造，预计补植补栽986.77平方米的绿篱，268株灌木。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金12.93万元，支出资金12.93万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

项目实施过程中，严格按照补植补栽技术规程标准，科学规划、合理设计、有序施工、严格管理，提高苗木成活率。

13、街角游园养护费

（1）绩效目标

对街角游园进行2019年6月11日至2019年9月10日（3个月）的养护，预计养护面积17770平方米。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金12.29万元，支出资金12.29万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

我局把街角游园建设作为推进城市精细化管理的重点工作之一，注重植物色彩及品种的搭配，推进街角游园建设，为市民慢下脚步、静下心来，亲近自然、享受生活提供休闲宜居空间。

14、路灯维修、照明电费

（1）绩效目标

严格规范城区路灯的管理，做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。缴纳城区范围内路灯运行电费，使城区路灯亮灯率达到98%以上，确保了市民的安全出行，维护路灯设施的完好。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金335.75万元，支出资金335.75万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

主要对我县县城路灯进行维护、维修管理。

15、绿化管护经费

（1）绩效目标

通过精细化管理，对绿地进行日常管理，提升城市形象，美化环境。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金210万元，支出资金210万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

我局对绿化作业进行管护，并建立相关考核制度对进行监督考核，对出现损坏等情况及时处理。

16、成城字[2020]176号如意公园绿化需增拔养护经费

（1）绩效目标

保证植物克服自然灾害和病虫害的侵袭，保持健壮、旺盛的自然长势，增强绿化效果，保持优美的景观效果。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金58.37万元，支出资金58.37万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

养护工作内容包括：浇水、排水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治、防风防寒、绿地保洁等。

17、成城字[2019]136号洒水车采购

（1）绩效目标

购买绿化喷洒车4辆用于道路喷洒，浇花浇树，冲洗路面，能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金94.81万元，支出资金94.81万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

严格按照财政相关要求进行购买洒水车，并按照我局制定的相关规定使用洒水车进行洒水。

18、成安县生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场工程

（1）绩效目标

解决成安县生活垃圾末端处理问题，改善生态环境，改善人居环境，提升环境卫生质量。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金2545万元，支出资金2545万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

项目占地70亩，设计服务年限为10年以上。

19、冀财建[2019]318号提前下达2020年中央大气污染防治资金

（1）绩效目标

通过支持北方地区冬季清洁取暖等重点工作，推动产业结构、能源结构、运输结构不断优化调整，促进全国环境空气质量持续改善，助力打赢蓝天保卫战。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金499万元，支出资金499万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

我局严格按照《财政部关于印发<大气污染防治资金管理办法>的通知》（财建〔2018〕578号）等有关要求进行专项资金管理，切实提高财政资金效益。

20、冀财建[2019]341号提前下达2020年省级大气污染防治资金

（1）绩效目标

通过支持北方地区冬季清洁取暖等重点工作，推动产业结构、能源结构、运输结构不断优化调整，促进全国环境空气质量持续改善，助力打赢蓝天保卫战。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金2018万元，支出资金2018万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

我局严格按照《财政部关于印发<大气污染防治资金管理办法>的通知》（财建〔2018〕578号）等有关要求进行专项资金管理，切实提高财政资金效益。

21、关于拨付十二生肖公园铺草坪工程款的请示

（1）绩效目标

为人们创造一个如诗如画的绿色环境，让人类生活更美好，满足人们提高生活水平及环境质量。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金14.25万元，支出资金14.25万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

项目采购期管理科学，材料验收时有专人负责，采购人员到位，保证采购项目的顺利实施和运行。

22、史庄村小街巷路灯并网施工费和电费及养护费

（1）绩效目标

史庄村小街巷路灯并入城区路灯线路统一管理，并入后电费的支付及养护及时到位，保证亮灯率，减少安全隐患。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金9.1万元，支出资金9.1万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

根据史庄村报告，由于集体经济薄弱，收入有限，村内路灯照明经常发生停电，影响群众的正常生活，为有效解决这一难题，将史庄村的路灯照明问题纳入城区统一管理。

23、成城字[2020]081号史庄垃圾场经费及周围住户补偿款

（1）绩效目标

预计史庄垃圾场平整、整修约50亩，并给垃圾场周围51户居民发放补偿款。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金15.72万元，支出资金15.72万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

史庄垃圾场占地50亩，涉及垃圾场周围住户51户。每年的3月至10月给居民发放污染费-治蝇药等。

24、市政设施维修、车辆油修经费

（1）绩效目标

为进一步规范全市市政设施养护管理工作，提高我市市政设施养护管理水平和质量，确保市政设施的完好率和市民安全出行，提升市政设施的社会效益。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金100万元，支出资金100万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

对城镇范围内的道路、桥梁、排水、照明等市政设施进行小修养护维修和日常运行管理。

25、数字城管运行维护费

（1）绩效目标

办结案件4000件以上，保证数字化平台正常运转，发现问题，及时上报，及时处理。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金10万元，支出资金10万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

一方面，可以通过数字城管信息系统受理全县信息采集员主动巡查发现的县城管理问题，另一方面，通过12319县城管理热线受理县城市政、公用事业、市容景观、环境卫生、园林绿化、防雪防汛和城管执法等县城管理问题，以及供水、供气、供热、排水、环卫监督等市政公用服务、抢险抢修类有关问题。

26、数字城管网络租赁费

（1）绩效目标

接入三条网络专线，保证数字城管的正常运行。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金8.4万元，支出资金8.4万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

一方面，可以通过数字城管信息系统受理全县信息采集员主动巡查发现的县城管理问题，另一方面，通过12319县城管理热线受理县城市政、公用事业、市容景观、环境卫生、园林绿化、防雪防汛和城管执法等县城管理问题，以及供水、供气、供热、排水、环卫监督等市政公用服务、抢险抢修类有关问题。

27、县城新区绿化养护经费（成城字[2020]064号）

（1）绩效目标

养护县城新区苗木344216株及地被381871平方米，改善环境质量，提升人居环境。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金384.76万元，支出资金384.76万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

养护工作内容包括：浇水、排水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治、防风防寒、绿地保洁等。

28、关于拨付购买10辆消杀车费用的报告

（1）绩效目标

喷洒消毒剂，防控新型冠状病毒肺炎疫情，提升人居环境，改善环境质量。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金29万元，支出资金29万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

运用专业知识和标准化的杀毒灭菌的作业流程，配合我县各行业部门对整个环境进行科学的消毒。

29、学苑路、有所为路等六条路树木补植

（1）绩效目标

为提升城市绿化景观效果，打造绿色生态的人居环境，我局开展绿化树木补植行动，进一步助力我县创建文明县城工作。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金16.82万元，支出资金16.82万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

为做好补植工作，我局对补植苗木进行了前期摸底调查，确定补植树种、规格及补植时间，详细记录各条道路行道树缺株情况。在补植过程中严格抓好选苗、起挖、栽植各个重要环节。严把质量关，从树苗选择进场、挖坑到种植，作业现场始终有业务队长、技术骨干全程监督把关，确保新植树木成活。

30、关于拨付迎宾街、向阳街、润翔路、熙和家园、青云大街绿化补植的请示

（1）绩效目标

完成迎宾街、向阳街、润翔路、熙和佳园、青云南大街苗木补植，改善环境质量，提升人居环境。

（2）资金使用情况

我局于2020年度收到财政资金6.62万元，支出资金6.62万元，资金使用率100%。

（3）主要工作内容

我局已安排工作人员重点对迎宾街、向阳街、润翔路、熙和家园、青云大街的苗木缺株断垄情况进行了摸底调查，专业技术人员对即将选购的苗木规格、品种等进行了严格把关，并研究制定了科学的补种补植计划进行种植。

二、绩效目标实现情况

1、2019年创建“国家园林县城”间各单位新建的12个（公）游园养护经费

完成养护2019年新建的12个公游园面积270218平方米，保持创园时达到的国家园林县城标准。

2、成城字[2020]216号2020年城中村小街巷（28条）亮化工程

该亮化工程于2020年12月20日开工，截至12月31日还未竣工验收。正在落实《政府工作报告》“小街巷亮化全覆盖”的要求。

3、2020年城区雨污分流管网改造工程

已经按时完成给排水管网建设17.12公里。

4、铲车油修及保养费

铲车平均每两天推整一次垃圾场。

5、朝阳公园提升改造工程款及监理费

已按时铺装园路10469.69平方米，拆除外运青石1346米。

6、成城字【2020】2号成肥路口垃圾转运站占地补偿款

完成垃圾转运站占成肥路西农民土地数量6.94亩。

7、城建维护费人员差补补助

城建维护人员巡查频率每日2次，巡查发现城区公共设施、绿化及公共环境卫生设施完好无损。

8、城中村亮化工程进度款

完成安装LED路灯300盏，建成区亮灯数占建成数的95%，完好的基础设施占建成的基础设施的95%。

9、冀财建【2020】84号2020年省级大气污染防治资金（第一批）

完成2020年农村地区双代改造任务总量16795户。

10、东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植

完成种植127株乔木，种植119株灌木。

11、富康街南段行道树（法桐）进行修剪

完成修树223棵，运土112车。

12、关于拨付富康大街绿化补植工程款的请示

完成986.77平方米的绿篱补植，268株灌木栽植。

13、街角游园养护费

完成城区19处小游园18822.56平方米3个月养护。

14、路灯维修、照明电费

基础设施完好率95%、主干道亮灯率98%、次干道亮灯率95%。

15、绿化管护经费

已完成日常管护工作，日常管护工作质量较好，苗木成活率达到95%以上，人均公园绿地面积达到12平方米/人。

16、成城字[2020]176号如意公园绿化需增拔养护经费

完成如意公园团结东干渠西侧绿化苗木为期5个月的养护，养护绿化苗木面积58375平方米，苗木成活率达到98%以上。

17、成城字[2019]136号洒水车采购

2019年9月26日4辆绿化喷洒车已验收投入使用，用于绿化喷洒。

18、成安县生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场工程

完成项目建设占地亩数70亩。

19、冀财建[2019]318号提前下达2020年中央大气污染防治资金

2017年双代改造户数2019年采暖季正常运行，2018年双代改造户数2019年采暖季正常运行。当年年末农村清洁取暖面积占取暖总面积的90%。

20、冀财建[2019]341号提前下达2020年省级大气污染防治资金

完成2019年农村地区清洁取暖改造任务三批计划改造户数，2020年末农村清洁取暖率达到90%以上。

21、关于拨付十二生肖公园铺草坪工程款的请示

完成十二生肖公园铺种新草皮数量2930平方米。铺设草坪面积占铺设总面积的95%。

22、史庄村小街巷路灯并网施工费和电费及养护费

2020年11月20日已并入城区路灯线路，史庄村并入城区路灯管理的数量为151盏，并网时新增路灯数量为3盏，史庄村路灯电费及养护费时间为1年，保证亮灯率，减少安全隐患，电费已使用40天。

23、成城字[2020]081号史庄垃圾场经费及周围住户补偿款

完成平整、整修垃圾50亩，并给垃圾场周围51户居民发放补偿款。

24、市政设施维修、车辆油修经费

完好的市政设施占建成的市政设施95%以上，管理员每天巡查2次。

25、数字城管运行维护费

数字化平台正常运转天数达到366天，数字化平台全年办结案件数量达到4000件以上，数字化平台上报案件数量占结案数量的比率为98%以上。

26、数字城管网络租赁费

完成三条光纤用户端安装，2020年6月1日至2021年5月31日一年间正常使用。

27、县城新区绿化养护经费（成城字[2020]064号）

完成从2020年2月份接管至2020年12月份的管护，管护乔灌木数量344216株，管护地被381871平方米。

28、关于拨付购买10辆消杀车费用的报告

已经购买10辆小型电动高压冲洗车。

29、学苑路、有所为路等六条路树木补植

我局已在学苑路、有所为路、东彭留栽植乔木495株，朝阳路、润祥路、雪涛街北延栽植灌木462株。

30、关于拨付迎宾街、向阳街、润翔路、熙和家园、青云大街绿化补植的请示

栽植8株乔灌木，栽植绿篱300.61平方米。

三、整改措施及结果应用

（一）问题：

1、部分项目资金管理有待规范，评价过程中发现有的项目会计核算不规范，个别项目未进行专账核算。

2、部分项目管理有待完善。

（二）整改措施：

1、进行专账管理，坚持项目后期跟踪，及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强资金的使用效益。

2、强化项目实施管理，对项目质量与实施进度的把控等方面，以保证项目顺利实施。