成安县卫生健康局2019年部门整体支出绩效评价报告

成安县卫生健康局

2019年部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署要求，全面落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共河北省委  河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（冀发【2018】54号）、《邯郸市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，按照财字【2020】28号《成安县财政局关于开展2019年度财政项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，结合本县预算管理制度改革的需求，于2020年5月至6月，县绩效办组织力量对成安县卫生健康局2019年的部门预算整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正地进行评价。现将情况汇报如下：

一、部门情况

（一）部门基本情况

单位职责：

1、负责全县全民健康教育工作，负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

2、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病和职业病防治监督。

3、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。

4、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

5、负责组织推进公立医院改革。

6、实施国家药物政策和国家基本药物制度，负责指导、监督全县公立医疗卫生机构普通医用耗材及检验试剂等集中招标采购和药品网上集中采购工作。

7、提出完善生育政策建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。

8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实

10、组织拟订并实施全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

11、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，指导医学科技成果的普及应用。

12、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系。

13、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

14、贯彻中西医并重方针，制订促进中医药事业发展的政策和全县中医药中长期发展规划。

15、负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。

16、承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县预防和控制艾滋病工作委员会的日常工作。

组织机构及人员情况：成安县卫生健康局内设机构14个，分别为办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心办公室）、 人事股、财务股、医政股（县献血管理办公室）、中医药管理股、农村卫生股、行政审批股（政策法规股）、爱国卫生工作股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医改办（药政股）、疾病控制和妇幼保健股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传科教股。

（二）项目概况：为推动实施健康战略，建立大卫生、大健康理念、推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康公共服务均等化。重点对基本公共卫生服务项目，基本药物制度补助资金项目、计划生育奖扶特服项目、国医堂建设项目、县级医院公立医院改革项目、重大公共卫生项目、“原赤脚医生”养老补助项目、健康小屋建设项目、婚前医学检查一站式服务项目等项目进行投入，支持卫生健康事业发展。

（三）项目绩效目标：

1、基本公共卫生项目：以乡镇为单位，电子健康档案建档率保持在75%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持90%以上；新生儿访视、儿童健康管理率、早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上，老年人健康管理率达到70%以上，高血压、糖尿病管理人数逐步提高，规范化管理达到60%以上，结核病患者管理率达到90%以上。以县为单位，居民健康素养水平较上年度提高2个百分点，15岁及以上人群烟草使用流行率较上年度下降不少于0.6个百分点。

2、基本药物制度：深入推进基层医疗改革，建立健全药品集中采购，提高基层医疗机构服务能力。16所政府办基层医疗卫生机构执行药品零差率销售100%，230个村卫生室执行药品零差率销售100%。

3、计生奖扶特扶项目：对全县计生家庭奖励扶助2166人，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施特别扶助66人（其中伤残家庭21人，死亡家庭45人），对二级伤残后遗症2人、三级伤残后遗症11人共13人进行补助。对22人缴纳医保个人付费部分进行补助，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

4、国医堂建设项目：在道东堡卫生院将中医科、中药房、煎药室、理疗科集中设置，内外装修，并购置中医诊疗设备，推广应用针灸、按摩等多种中医适宜技术，切实提高了基层中医药服务能力。

5、公立医院改革项目：在县医院、县中医院破除以药养医机制，执行药品零差率销售100%（中药饮片除外）。控制医疗费用不合理增长。降低核磁、CT、DR、彩超等大型医疗设备检查费用，在物价部门规定的收费标准基础上降低了10%。

6、重点公共卫生项目： 我县范围内免费实施唐氏筛查、无创产前基因筛查项目，2019年全县免费产前筛查率达到60%。开展艾滋病防治，结核病防治，地方病防治，重大精神病防治及两癌筛查等项目，进行健康咨询、健康宣传和干预预措施的覆盖面，减少新发感染，提高居民的生活质量。

7、“原赤脚医生”养老补助：对2019年认定符合条件的656人乡村医生发放养老补助。2019年12月份前一次发放到位，以保持乡医队伍稳定。

8、健康小屋建设：在商城镇中心卫生院、李家疃卫生院和成安镇中心卫生院建设健康小屋，由副高职称以上上级医院医师坐诊，开展受益人数占本院年服务人数的30%以上，卫生院医务人员诊疗人次增加，医务人员医疗技术提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过运用科学规范的绩效评价方法，客观公正地对2019年成安县卫生健康局部门整体支出情况进行评价，以反映该部门资金的使用效率，提升财政资源配置效率和财政支出资金使用效益。

绩效评价对象和范围是以2019年度项目库为依据，对预算安排的部门整体支出情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则主要有：

一是科学规范原则，注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性相结合的方法。

二是公正公开原则，绩效自评应当客观、公正，依法公开并接受监督。

三是绩效相关原则，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

四分级分类原则。绩效评价由财政部门、预算部门依据评价对象的特点分类组织实施。

评价指标体系：自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。指标权重统一设置为: 产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

评价方法及评价标准：自评采用定量与定性相结合的方法，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

2、组织实施

包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、形成绩效评价结果等。评价小组对投向占此次评价资金比较大的有代表性的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价，同时，对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目单位的生产经营及项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

3、分析评价及报告撰写

综合分析及评价报告撰写：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从整体上看，部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了公共卫生服务能力，产生了较好的社会效益。根据项目承担单位提供的资料，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分对应级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、基本公共卫生项目：由乡镇卫生院、分院等基层医疗卫生机构，以建立健康档案为基础，开展健康教育、健康检查为手段，逐步提高居民健康意识和健康知识知晓率，居民健康水平达到提高。

2、基本药物制度：16家乡镇卫生院、分院实行药品零差率销售，药品执行网上采购；230个行政村卫生室实行药品零差率销售，执行基本药物制度。

3、（1）、奖扶2166人，每人960元，补2018年1人，所需资金208.032万元。

（2）特扶66人，其中伤残家庭21人，所需资金8.82万元（每人350元/月），死亡家庭45人（每人450元/月），所需资金24.3万元。共计资金33.12万元。

（3）特扶提高标准部分：对符合女大于55周岁，男大于60周岁条件的伤残家庭21人，每月提高300元；死亡家庭43人每月提高500元。对符合女方49-54周岁，男方满55-59周岁条件的死亡家庭1人每月补助150元。对纳入低保的6人每月补助100元。共需资金34.26万元。

（4）对二级伤残后遗症2人、三级伤残后遗症11人共13人每年1200元进行补助，共需1.56万元。

（5）对22人缴纳医保个人付费部分进行补助，每人220元，共计0.484万元。

4、在道东堡卫生院将中医临床科室集中设置，内外装修营造浓厚中医氛围，配置中医设备、综合推广使用多种中医药技术方法，提高基层中医药服务能力。上级补助资金10万元。

5、为了保基层、强基层、建机制，破除以药养医机制，加强农村三级医疗卫生服务网络的龙头作用，在县人民医院、县中医院推进县级公立医院管理体制、运行机制、服务价格调整、人事薪酬、医保支付等改革。去除的药品差价部分按照6:3:1比例对县级医院进行补偿。

6、为推进公共卫生均等化，提高我县人口出生素质，降低疾病发生率，提高生活质量，在我县范围内免费实施唐氏筛查、无创产前基因筛查项目，2019年全县免费产前筛查率达到60%。开展艾滋病防治，结核病防治，地方病防治，重大精神病防治及两癌筛查等项目，进行健康咨询、健康宣传和干预预措施的覆盖面，减少新发感染。

7、根据冀卫发（2016）14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》文件精神，户籍仍然在我县的1987年12月31日前进入村医卫生机构从事预防保健和一般医疗服务并在岗连续服务五年以上的乡村医生，自年满60周岁后次月按照标准领取养老补助。

8、为推动优质医疗资源下沉基层，提高基层健康服务水平，市财政对每个卫生院补助1万元，用于驻点专家费用和健康小屋设备购置等。

（二）项目过程情况：为推动实施健康战略，建立大卫生、大健康理念、推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康公共服务均等化。乡镇卫生院、分院和村卫生室重点对常住居民开展建立健康档案、健康教育等基本公共卫生服务。县疾控中心、县妇幼重点开展重点传染病防治、孕前优生，产前筛查等重大公卫工作。县级医院持续推进进行公立医院改革，降低群众就医负担。

（三） 项目产出情况：根据上级安排部署，我局积极开展工作，将以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，推进卫生健康公共服务均等化，圆满完成上级安排的任务目标。经对服务对象和社会群众进行问卷调查，满意度达到90%以上，达到预期效果。经对项目共8类，14项，20个项目进行自评，评价结果均为优。

（四）项目效益情况：通过实施基本公共卫生服务和重大公共卫生项目，推进公共卫生均等化，提高居民健康意识，降低出生缺陷，提升人口出生素质，减少疾病发生与流行；通过实施国家基本药物制度，开展国医堂建设、健康小屋建设等项目，降低老百姓就医成本，提高医疗服务质量，缓解了就医难、就医贵等问题，杜绝因病致贫、因病返贫情况发生。实施计划生育奖扶、特扶制度，缓解计生失独家庭生活困难，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

五、存在的问题：

1、国家基本药物制度实施存在短板。村卫生室不是正规建制的医疗机构，村医不是国家公职人员，投入保障不足，以药养医的思想根深蒂固，在村卫生室推行国家基本药物制度难度较大，网外采购药品的现象较普遍。

    2、计划生育管理有待加强。一是符合政策生育率偏低，二是流动人口管理不到位，三是计生信用体系还未建立。

六、相关建议

1、实施医共体等乡村一体化管理，乡卫生院与乡村医生同工同酬，实施相同编制、人员相互交流，统一缴纳养老保险，解除后顾之忧。村卫生室作为乡卫生院下设门诊部，所有收支在卫生院统一管理。

2、加大公共卫生宣传力度，利用多种宣传方式，提高居民健康素养，改变健康陋习，改变健康生活方式，提升生活质量。