成安县卫生健康局 2020年部门整体支出绩效评价报告

成安县卫生健康局

2020年部门整体支出绩效评价报告

为深入全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共河北省委  河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（冀发【2018】54号）、《邯郸市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，于2021年5月份对2020年的部门预算整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，客观、公正地进行评价。现将情况汇报如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价对象和范围是以2020年度项目库为依据，对预算安排的部门整体支出情况进行评价。

（二）评价指标体系：自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。指标权重统一设置为: 产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，资金支出率10%。

评价方法及评价标准：自评采用定量与定性相结合的方法，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值。

（三）绩效评价工作过程。

前期首先成立了评价工作组、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

其次对项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价，同时，对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目单位的生产经营及项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

（四）部门预算安排及资金分配拨付情况

2020年度共收到资金66条，共计7616.6428万元，其中上级资金4768.6万元，县级配套2847.9428万元。按照资金使用实施方案，依据专项资金管理办法，根据项目进展情况，分批次拨付到项目单位。2020年度资金支出4790.2359万元，支出进度为62.9%。

二、绩效目标实现情况

通过本次绩效评价，部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了公共卫生服务能力，产生了较好的社会效益。各项目绩效目标实现情况如下：

1、疫情防控资金：应对新冠疫情，实施疫情防控物资采购和租赁宾馆隔离区，加强核酸实验室建设，对一线人员和患者进行医疗补助。2020年共收到资金1419.3433万元，其中上级资金547.31万元，县级资金872.0333万元。资金支付1273.3734万元。

2、基本公共卫生项目：由乡镇卫生院、分院等基层医疗卫生机构，以建立健康档案为基础，开展健康教育、健康检查为手段，逐步提高居民健康意识和健康知识知晓率，居民健康水平达到提高。2020年收到资金2926.2795万元，其中中央1732万元，省级624万元，县级570.2795万元。资金支出1440.199万元。

3、基本药物制度：2020年收到资金333万元，支付9.3158万元。用于16家乡镇卫生院、分院实行药品零差率销售，药品执行网上采购；230个行政村卫生室实行药品零差率销售，执行基本药物制度。

4、计生奖扶特扶资金：

2020年完成计生奖扶2152人，补助标准为960元/年；特扶62人，其中伤残家庭20人，补助标准350元/月，死亡家庭42人，补助标准为450元/月。对二级伤残后遗症2人，每年补助3600元/年，三级伤残后遗症11人，每年补助2400元/年。对22人缴纳医保个人付费部分进行补助，每人220元。对计生后遗症特殊家庭进行护工险，共计1.612  万元。

2020年共收到资金337.754万元，支付337.754万元，支付率100%。

5、国医堂建设：在漳河店镇中心卫生院将中医临床科室集中设置，内外装修营造浓厚中医氛围，配置中医设备、综合推广使用多种中医药技术方法，提高基层中医药服务能力。上级补助资金10万元，支付10万元。。

6、县级公立医院改革：为了保基层、强基层、建机制，破除以药养医机制，加强农村三级医疗卫生服务网络的龙头作用，在县人民医院、县中医院推进县级公立医院管理体制、运行机制、服务价格调整、人事薪酬、医保支付等改革。去除的药品差价部分按照6:3:1比例对县级医院进行补偿。上级补助272.31万元，支付0，支付率0%。

7、重大公共卫生：为推进公共卫生均等化，降低疾病发生率，提高生活质量，在我县范围内免费实施唐氏筛查、无创产前基因筛查项目，免费婚前医学检查及结婚登记一站式服务，白内障康复复明项目，开展艾滋病防治，结核病防治，地方病防治，重大精神病防治及两癌筛查等项目，进行健康咨询、健康宣传和干预预措施的覆盖面，减少新发感染。2020年收到328.21万元，支付0万元。

8、根据冀卫发（2016）14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》文件精神，户籍仍然在我县的1987年12月31日前进入村医卫生机构从事预防保健和一般医疗服务并在岗连续服务五年以上的乡村医生，自年满60周岁后次月按照标准领取养老补助。2020年发放原“赤脚医生”补助人员604人，收到资金275.544万元，支付275.544万元。

9、为推进基层医改，保障基层医疗卫生机构正常运行，县财政补助基层医疗卫生机构212.78294万元，其中乡卫生院经常性收支差额100万元，村卫生室运行经费55万元，乡医养老保险经费57.78294万元。资金支付142.827352   万元。

10、为加快补齐我县应急物资保障短板，进一步充实完善专用应急政府储备品种规模，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资进行储备采购。上级补助我县418万元，资金支付418万元。

11、为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，中央财政以冀财社【2020】97号文形式下达我县公共卫生体系重大建设和重大疫情防控救治体系建设项目资金392.65万元，资金支付392.65万元。

12、为保障机关正常工作运行，县财政补助经费392.3   万元，其中疾控人员和公用经费150万元，局机关上半年经费227.8万元，120急救指挥中心经费14.5万元。资金支付194.772万元。

13、根据邯郸市办公厅《关于开展既有建筑节能改造工作的通知》（【2019】5号文）精神，为推进建筑节能改造对成安县疾病预防控制中心办公楼进行节能改造。上级补助资金36万元，资金支付0万元。

14、保障县疾控中心人员和日常运转，县财政补助县疾控中心计免免费接种经费20万元，人员和公用经费110万元，应急物资储备经费30万元，鼠疫防控经费15万元和疫情视频会议室经费3.84万元，总计178.84万元。支付129.14万元，支付率72.2%。

三、绩效目标设定质量情况

本次通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定，项目设定依据充分，目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效指标基本反映了资金支出效果，绩效标准适宜，易于评价。

四、整改措施及结果应用

（一）存在的问题：

1、对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。

2、年初设定预期指标不够精确，项目设定不够具体，不能全面反映资金使用效果。

（二）整改措施

通过本次自评，针对资金预算执行率较低等问题，下一步与财政部门积极沟通，督导项目单位，协调加快资金支付进度。同时建立健全绩效评价制度，完善绩效评价指标体系，加强学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，树立绩效管理理念。

（三）结果运用：通过运用科学规范的绩效评价，可以客观公正地对部门整体支出情况进行评价，以反映该部门资金的使用效率，提升财政资源配置效率和财政支出资金使用效益。下一步，我局将根据绩效评价结果与下年度资金分配挂钩，对项目执行率低、资金支付进度慢的单位，相应扣减资金，奖励项目执行好的单位。同时，给领导提供相关建议，制定督导方案，为项目尽快发挥效益提供支撑。