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成安县供销合作社联合社 2020年度项目绩效自评工作报告
| 发布日期： | 2021.07.15 | 索引号： | 40304122-9-0404-2020-1005 |
| 发布机构： | 县 社 | 文号： | |
| 主题 词： | 综合政务 | 主题分类： | 综合政务 |
成安县供销合作社联合社
2020年度项目绩效自评工作报告
一、绩效自评工作组织开展情况
依据成财字[2021]44号文《成安县财政局关于做好2020年度财政支出项目绩效自评工作》的通知。我局及时组织人员对成安县2020年度原纸厂职工2020年1-6月份生活费项目进行了绩效自评。汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
财务科负责组织、协调项目主管科室和资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员要密切配合，分工负责，项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。
成安县2020年度原纸厂职工2020年1-6月份生活费项目专项资金总额为16.2060万元，为县级财政资金。
成安县2020年度原纸厂职工2020年7-12月份生活费项目专项资金总额为16.2060万元，为县级财政资金。
成安县2020年度工作经费项目专项资金总额为5万元，为县级财政资金。
成安县2020年度工作经费项目专项资金总额为9.2552万元，为县级财政资金。
成安县2020年度工作经费项目专项资金总额为10万元，为县级财政资金。
二、绩效目标实现情况
1、项目资金到位情况
2020年原纸厂职工2020年1-6月份生活费资金总额为16.2060万元，资金到位率100％。
2020年原纸厂职工2020年7-12月份生活费资金总额为16.2060万元，资金到位率100％
2020年工作经费资金总额为5万元，资金到位率100％。
2020年关于申请解决漏报军队退役安泰职工生活费资金总额为9.2552万元，资金到位率100％。
2020年工作经费资金总额为10万元，资金到位率100％。
2、项目资金执行情况
2020年原纸厂职工2020年1-6月份生活费资金总额为16.2060万元，目前资金使用16.2060万元，结余0万元。
2020年原纸厂职工2020年7-12月份生活费资金总额为16.2060万元，目前资金使用16.2060万元，结余0万元。
2020年工作经费资金总额为5万元，目前资金使用5万元，结余0万元。
2020年关于申请解决漏报军队退役安泰职工生活费资金总额为9.2552万元，目前资金使用9.2552万元，结余0万元。
2020年工作经费资金总额为10万元，目前资金使用10万元，结余0万元。
三、绩效目标设定质量情况
1.项目时效指标
原纸厂职工2020年1-6月份生活费资金下达率100%。
原纸厂职工2020年7-12月份生活费资金下达率100%。
工作经费资金下达率100%。
生活费资金下达率100%。
工作经费资金下达率100%。
2.项目数量指标
原纸厂年初申报人数73人，经年检实际发放人数73人。
3.项目效果指标
社会稳定逐步提高，已100%完成。
4.项目满意度指标
职工满意度100%。
四、整改措施及结果应用
严格按照相关程序做好每年的发放工作，保障资金发放的及时。
2020年度预算项目绩效自评
| 一、基本情况 | 项目名称： | 原纸厂职工2020年1-6月份生活费 | 是否为专项资金： | 否 | 实施(主管)单位 | 817002-成安县供销社 | 金额单位： | 万元 |
|
| |||
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(％) |
| ||||||||
| 预算数 | 16.2060 | 到位数 | 16.2060 | 执行数 | 16.2060 | 100 |
| ||||||
| 其中：财政资金 | 16.2060 | 其中：财政资金 | 16.2060 | 其中：财政资金 | 16.2060 |
| |||||||
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| |||||||
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| |||||||||
| 提高水库移民人均收入生活费按时发放，职工生活有所提高。 | 已发放到位。 | 100 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
| 四、年度绩效指标完 成情况 | —-級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完 成值 |
| 自评得分 |
| ||||
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标完成 情况 | 单项指标 得分 | 权重占比 (%) | 単项指标 折算待分 |
| ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 发放原纸厂职工生活费占计划资金的比例 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 |
| |
| 数量指标 | 发放人数 | 供销社原纸厂职工人数 | = | 73 | 人 | 73 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 |
| ||
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 按时发放生活费使职工生活水平有所提高 | 文字描述 |
| 显著提高 | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| |
|
|
|
| |||||||||||
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 移民满意度 | >= | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| 预算执行率 | 预算执行率 |
|
|
|
|
| 0 |
| 100.00 | 10. 00 | 10.00 |
| |
| 自评总分 | 100 |
| |||||||||||
| 填报人： | 程素云 | 联系电话： | 13931033540 |
| |||||||||
|
| 说明：I. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分. 2. 实际完成值•即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；単项指标完成情况•根据下拉菜单选择“完成”或“未完成“ 3. 结转下年的项目资金执行数填0；财政收回.调减、细化或重复的項目.预算数填0 4. 原则上.一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、满意度指标10分、预算执行率10分.如某类指标未设定.其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%： 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定•各项指标权重占比之和为100%. | 5. | |||||||||||
2020年度预算项目绩效自评表
| 一、基本情况 | 项目名称： | 原纸厂职工2020年7-12月份生活费 | 是否为专项资金： | 否 | 实施(主管)单位 | 817002-成安县供销社 | 金额单位： | 万元 |
| |||
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(％) | ||||||||
| 预算数 | 16.2060 | 到位数 | 16.2060 | 执行数 | 16.2060 | 100 | ||||||
| 其中：财政资金 | 16.2060 | 其中：财政资金 | 16.2060 | 其中：财政资金 | 16.2060 | |||||||
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||||
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
| 提高水库移民人均收入生活费按时发放，职工生活有所提高。 | 已发放到位。 | 100 | ||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 四、年度绩效指标完 成情况 | —-級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完 成值 |
| 自评得分 | ||||
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标完成 情况 | 单项指标 得分 | 权重占比 (%) | 単项指标 折算待分 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 发放原纸厂职工生活费占计划资金的比例 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 数量指标 | 发放人数 | 供销社原纸厂职工人数 | = | 73 | 人 | 73 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 按时发放生活费使职工生活水平有所提高 | 文字描述 |
| 显著提高 | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
|
|
| |||||||||||
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 移民满意度 | >= | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 预算执行率 | 预算执行率 |
|
|
|
|
| 0 |
| 100.00 | 10. 00 | 10.00 | |
| 自评总分 | 100 | |||||||||||
| 填报人： | 程素云 | 联系电话： | 13931033540 | |||||||||
|
| 说明：I. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分. 6. 实际完成值•即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；単项指标完成情况•根据下拉菜单选择“完成”或“未完成“ 7. 结转下年的项目资金执行数填0；财政收回.调减、细化或重复的項目.预算数填0 8. 原则上.一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、满意度指标10分、预算执行率10分.如某类指标未设定.其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%： 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定•各项指标权重占比之和为100%. | |||||||||||
2020年度预算项目绩效自评表
| 一、基本情况 | 项目名称： | 信访维稳工作经费 | 是否为专项资金： | 否 | 实施(主管)单位 | 817002-成安县供销社 | 金额单位： | 万元 |
| |||
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(％) | ||||||||
| 预算数 | 5 | 到位数 | 5 | 执行数 | 5 | 100 | ||||||
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | |||||||
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||||
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
| 维持单位工作稳定有序开展。 | 工作完成 | 100 | ||||||||||
|
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| |||||||||||
| 四、年度绩效指标完 成情况 | —-級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完 成值 |
| 自评得分 | ||||
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标完成 情况 | 单项指标 得分 | 权重占比 (%) | 単项指标 折算待分 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 维持单位正常工作运行费用占计划资金的比例 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 50 | 25.00 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 文字描述 |
| 显著提高 | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
|
|
| |||||||||||
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 移民满意度 | >= | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 预算执行率 | 预算执行率 |
|
|
|
|
| 0 |
| 100.00 | 10. 00 | 10.00 | |
| 自评总分 | 100 | |||||||||||
| 填报人： | 程素云 | 联系电话： | 13931033540 | |||||||||
|
| 说明：I. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分. 9. 实际完成值•即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；単项指标完成情况•根据下拉菜单选择“完成”或“未完成“ 10. 结转下年的项目资金执行数填0；财政收回.调减、细化或重复的項目.预算数填0 11. 原则上.一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、满意度指标10分、预算执行率10分.如某类指标未设定.其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%： 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定•各项指标权重占比之和为100%. | |||||||||||
2020年度预算项目绩效自评表
| 一、基本情况 | 项目名称： | 关于申请解决漏报军队退役安泰职工吕臣雷下岗期间生活费 | 是否为专项资金： | 否 | 实施(主管)单位 | 817002-成安县供销社 | 金额单位： | 万元 |
| |||
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(％) | ||||||||
| 预算数 | 9.2552 | 到位数 | 9.2552 | 执行数 | 9.2552 | 100 | ||||||
| 其中：财政资金 | 9.2552 | 其中：财政资金 | 9.2552 | 其中：财政资金 | 9.2552 | |||||||
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||||
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
| 及时发放退役人员下岗期间职工生活费 | 已发放到位。 | 100 | ||||||||||
| 提高社会稳定 |
| |||||||||||
| 四、年度绩效指标完 成情况 | —-級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完 成值 |
| 自评得分 | ||||
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标完成 情况 | 单项指标 得分 | 权重占比 (%) | 単项指标 折算待分 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付比例 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 数量指标 | 发放人数 | 发放吕臣雷下岗期间的生活费 | = | 1 | 人 | 100 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 按时发放生活费使职工生活水平有所提高 | 文字描述 |
| 显著提高 | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
|
|
| |||||||||||
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 移民满意度 | >= | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 预算执行率 | 预算执行率 |
|
|
|
|
| 100 |
| 100.00 | 10. 00 | 10.00 | |
| 自评总分 | 100 | |||||||||||
| 填报人： | 程素云 | 联系电话： | 13931033540 | |||||||||
|
| 说明：I. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分. 12. 实际完成值•即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；単项指标完成情况•根据下拉菜单选择“完成”或“未完成“ 13. 结转下年的项目资金执行数填0；财政收回.调减、细化或重复的項目.预算数填0 14. 原则上.一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、满意度指标10分、预算执行率10分.如某类指标未设定.其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%： 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定•各项指标权重占比之和为100%. | |||||||||||
2020年度预算项目绩效自评表
| 一、基本情况 | 项目名称： | 供销社工作经费 | 是否为专项资金： | 否 | 实施(主管)单位 | 817002-成安县供销社 | 金额单位： | 万元 |
| |||
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(％) | ||||||||
| 预算数 | 10 | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100 | ||||||
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |||||||
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |||||||
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) | |||||||||
| 确保机关正常运转，各项工作有序开展。 | 工作完成 | 100 | ||||||||||
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| 四、年度绩效指标完 成情况 | —-級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完 成值 |
| 自评得分 | ||||
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标完成 情况 | 单项指标 得分 | 权重占比 (%) | 単项指标 折算待分 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 机关自筹人员工资占计划资金的比例 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 数量指标 | 发放人数 | 机关自筹人员 | = | 25 | 人 | 25 | 完成 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 按时发放生活费使职工生活水平有所提高 | 文字描述 |
| 显著提高 | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
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|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 移民满意度 | >= | 98 | 百分比 | 100 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| 预算执行率 | 预算执行率 |
|
|
|
|
| 0 |
| 100.00 | 10. 00 | 10.00 | |
| 自评总分 | 100 | |||||||||||
| 填报人： | 程素云 | 联系电话： | 13931033540 | |||||||||
|
| 说明：I. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分. 15. 实际完成值•即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；単项指标完成情况•根据下拉菜单选择“完成”或“未完成“ 16. 结转下年的项目资金执行数填0；财政收回.调减、细化或重复的項目.预算数填0 17. 原则上.一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、满意度指标10分、预算执行率10分.如某类指标未设定.其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%： 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定•各项指标权重占比之和为100%. | |||||||||||
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