部门预算公开绩效目标情况说明

一、部门整体绩效目标1、总体绩效目标2020年，全县教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，以办人民满意教育为目标，坚持“156”的总体思路，即：围绕一个核心（全面提高教育质量），打赢五个攻坚战（教育均衡发展、京津冀教育协同发展、全面提升职业教育水平、重点项目建设、教育信息化建设），抓实六项重点工作（督导评价、学校安全、教师队伍建设、校长队伍建设、民办学校监管、基层党建工作），加快推进教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为全面建设富强、美丽成安做出新贡献。2、分项绩效目标学前教育职责绩效目标：开展扩大学前教育资源项目，大力发展公办幼儿园，加快农村幼儿园建设，支持本县新建和扩建公办幼儿园，积极扶持普惠性幼儿园发展，开展幼儿园“小学化”专项治理工作，进一步改善办园条件，提高保教质量。特殊教育职责绩效目标：各级各类特殊教育普及水平全面提高，解决实名登记的未入学适龄残疾儿童少年就学问题，提高义务教育阶段残疾儿童少年巩固水平，义务教育阶段残疾儿童少年入学率达95%以上，非义务教育阶段特殊教育规模显著扩大。义务教育职责绩效目标：做好控辍保学工作，认真组织好全县中小学研学旅行工作和初中综合实践活动，扎实开展弹性离校工作,以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，加强学校文化建设和特色学校建设。1、加强控辍保学工作。认真落实《邯郸市教育局等十四部门关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的实施意见》，义务教育阶段巩固率保持在98%以上。2、组织好全县中小学研学旅行工作和初中综合实践活动。2020年全县全面启动中小学研学旅行和初一年级学生综合社会实践活动，建立活动基地，提升学校综合素养。研学旅行和综合实践活动确保有师资、有教材、有课时、有成效。研学旅行和综合实践活动学生参与率达到95%及以上。3、落实好弹性离校工作。组织和落实好城区小学弹性离校惠民工作，有弹性离校需要的学生实现100%参与。4、推进义务教育均衡发展。落实好国家、省、市关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见，实施名校带动工程。高中教育职责绩效目标：本县中考报名和招生。包括普通中小学初中毕业生中招报名资格审查、“三位一体”身份认证、普通高中招生计划制定、中考考生片内生身份认定、普通高中招生分数线划定、考生志愿汇总及普通高中招生录取等工作。加强普通高中建设，完成“十三五”目标。加强学校基础设施建设，推进普通高中建设攻坚战，完成招生录取工作。职业教育职责绩效目标：推进职业教育改革发展，提高职业教育质量。认真贯彻落实职业教育改革方案，落实中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学诊断与改进工作，深入推进中等职业教育质量提升工程。核心业务完成的数量、质量、时效状况，实现效益：一是支持中等职业学校改善基本办学条件，加强中等职业学校实训基地、创新创业基地、双师型教师培养基地建设。二是推动职业教育改革发展，推进“1+X”试点工作，突出择优扶强，重点建设精品、名牌中等职业学校，全面提高中等职业教育人才培养质量。三是深化教育教学改革，进一步扩大中等职业教育优质教育资源。教师队伍建设职责绩效目标：主管全县教师工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作。负责全县民办代课教师教龄补助发放工作。提升教师队伍素质。开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级、省级、市级培训计划，发放原民办代课教师教龄补助。落实乡村教师工作补贴和生活补助政策。建立乡村教师荣誉制度。推进中小学教师队伍“县管校聘”管理体制改革教育。落实乡村教师乡镇工作补贴和生活补助，教师工资不低于当地公务员平均工资水平。遴选奖励优秀乡村教师优秀乡村教育工作者。按时申报农村原民办代课教师教龄补助资金。3、工作保障措施2020年我局全面落实市委市政府和市教育工作目标要求，服务大局、创新工作，着力建设社会主义核心价值观体系，为实现以上目标，制定以下措施：1、加强组织领导。各预算单位要高度重视，加强组织领导，按照绩效预算改革的要求，理顺内部工作机制，明确相关人员责任，制定实施方案，加强协调配合，将预算执行与各项业务工作相结合，确保年度发展规划目标落实到位。2、加强民生工作。认真落实国家学生资助政策。对学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育等各阶段家庭经济困难学生，按照国家学生资助政策进行资助。3、加强专项资金监管。一是按照“谁花钱，谁负责”的原则，分别建立经费使用责任制，严格经费支付审批程序，强化责任，严格管理。二是逐步运用网络等现代技术，对直属单位的经费开支进度、用途、效益等情况进行监控、评价，实行追踪监督，逐步扩大经费绩效评价的范围，并在此基础上建立健全奖惩机制。三是积极配合市财政局、市审计局做好对专项资金的监督、审计工作，对发现的问题及时纠正和处理。四是继续开展教育专项资金检查工作，进一步规范资金的管理和使用。4、加快支出进度。为了提高资金的使用效益，保证专项资金的支出进度，督促所属预算单位加快资金支出进度。二、专项资金绩效目标1、2020年省级教师队伍建设资金（原民办代课教师教龄补助）专项资金绩效目标表项目编码 360-0501-JSN-44BT 项目名称 冀财教[2019]120号提前下达2020年省级教师队伍建设资金（原民办代课教师教龄补助）项目绩效模板 　资金用途 用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平资金支出计划（累计进度%） 3月底 6月底 10月底 12月底 0.00 100.00 100.00 100.00绩效目标 目标1 　 目标2 　一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 符号 值 单位（文字描述） 产出指标 数量指标 原民办代课教师教龄补助人数 原民办代课教师教龄补助符合发放条件的人数 >= 950.00 人 原民办代课教师教龄补助发放表 质量指标 符合发放条件的人数发放比率 发放人数占符合发放条件的人数的比率 >= 95.00 % 原民办代课教师教龄补助发放表 　 　 　 　 　 　 　效果指标 社会效益指标 原民办代课教师生活水平提升情况 原民办代课教师生活水平得到稳步提升 文字描述 　 稳步提高 调查问卷 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　满意度指标 服务对象满意度指标 受助对象满意度 调查受助对象满意人数占调查受助对象总数的比率 >= 95.00 % 调查问卷 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2、2020年支持学前教育发展中央补助（学前发展）专项资金绩效目标表项目编码 360-0401-JZN-ATSQ 项目名称 冀财教[2019]126号提前下达2020年支持学前教育发展中央补助（学前发展）项目绩效模板 　资金用途 该项资金主要用于支持学前教育发展。资金支出计划（累计进度%） 3月底 6月底 10月底 12月底 0.00 50.00 75.00 100.00绩效目标 目标1 　 目标2 　一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 符号 值 单位（文字描述） 产出指标 数量指标 公共财政预算教育经费到位率 拨付公用经费占应拨付公用经费总数 = 100.00 百分率 国家学前教育资金政策 质量指标 配套设施完成率 配套设施完成的数量占总数量的比率 = 100.00 百分率 国家学前教育资金政策 　 　 　 　 　 　 　效果指标 社会效益指标 改善学校办学情况 通过拨付学前教育资金改善学校办学条件情况 文字描述 　 基本改善 国家学前教育资金政策 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　满意度指标 服务对象满意度指标 家长对学校的满意度 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 >= 98.00 百分率 国家学前教育资金政策 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　三、预算项目绩效目标1、第二实验小学等11所学校（幼儿园）租地费用项目绩效目标表项目编码 360-0401-JBN-3OVO 项目名称 第二实验小学等11所学校（幼儿园）租地费用项目绩效模板 　资金用途 成安县第二实验小学等11所学校(幼儿园）租用土地共83.26亩，按租地协议，每年需付租金69014元，其中幼儿园租地66.71亩，每年需付租金55774元。资金支出计划（累计进度%） 3月底 6月底 10月底 12月底 0.00 0.00 0.00 100.00绩效目标 目标1 　 目标2 　一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 符号 值 单位（文字描述） 产出指标 数量指标 租用土地面积 租用土地面积 >= 66.71 亩 资金发放表 成本指标 租用土地每亩每年租金 租用土地每亩每年租金 = 800.00 元 资金发放表 时效指标 租地租金年度 租地租金年度 文字描述 　 2020年 资金发放表效果指标 社会效益指标 改善学校办学条件 改善学校办学条件 文字描述 　 改善 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　满意度指标 服务对象满意度指标 使用者满意度 使用者满意度 >= 95.00 % 调查问卷 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2、16所中小学校厕所改造项目绩效目标表项目编码 360-0501-JBN-QFUZ 项目名称 16所中小学校厕所改造项目项目绩效模板 　资金用途 16所中小学校厕所改造资金支出计划（累计进度%） 3月底 6月底 10月底 12月底 0.00 0.00 100.00 0.00绩效目标 目标1 　 目标2 　一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 符号 值 单位（文字描述） 产出指标 数量指标 新建厕所面积 新建校舍面积 >= 690.00 平方米 合同协议 质量指标 新建的厕所建设项目验收合格完成率 厕所建设项目验收合格完成率 >= 95.00 % 验收报告 时效指标 新建的厕所建设项目完成率 新建的厕所建设项目完成率 >= 98.00 % 竣工报告 成本指标 单位成本 每平方米价格 <= 630.00 元 审计报告效果指标 可持续影响指标 厕所可持续使用年限 厕所可持续使用年限 >= 30.00 年 固定资产使用年限 社会效益指标 改善学校的办学条件 改善学校的办学条件 文字描述 　 改善 　 　 　 　 　 　 　 　满意度指标 服务对象满意度指标 使用者满意度 使用者满意度 >= 95.00 % 调查问卷