成安镇人民政府防疫工作经费项目支出绩效评价报告

成安镇人民政府

防疫工作经费项目支出绩效评价报告

为全面贯彻实施预算绩效管理，提升我县财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益，根据《成安县财政局关于做好2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》文件具体规定和要求，对财政支出项目实施绩效自评。现将我单位2021年度项目支出预算绩效自评报告汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

在抗击新冠肺炎疫情期间，成安镇全体职工及各村两委干部全心投入开展防疫工作，与群众齐心协力共同抗疫。为了保障群众的人身安全，成安镇在疫情期间定期对村内进行消杀作业，安排人员在卡口值班，给各村卡口配置红外线测温仪。

（二）项目资金投入使用情况

（1）资金到位情况

1、项目预算安排情况。项目预算安排总额20万元，其中：以往年度安排 0 万元，中央财政安排 0万元，省财政安排 0 万元，市级财政安排 0 万元，县级财政安排 万元，上年结转 0 万元，其他资金 0 万元。

2、财政拨款总额20万元，其中：以往年度拨款 0万元。

3、资金到位率 100%。

（2）资金使用情况

1、项目实际支出总额20万元，其中：以往年度实际支出 0万元。

2、资金使用率100%。

（三）项目绩效目标。

总体目标：保障防疫工作的正常开展。

阶段性目标：购买各项防疫物资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价，提高财政资源配置效率和使用效益。以2021年度项目库为依据，对 2021年度预算安排项目全面实施绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

（2）评价指标体系

1、指标体系设定

根据《成安县财政局关于做好2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》文件要求，本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要，指标体系共设置为三级，包括 4 个一级指标，7 个二级指标，9 个三级指标，详见附件 1 。

2、评定等级设定

为了按照统一规则和标准实施评价工作，更加准确地反映绩效实际情况，我们根据《成安县财政局关于做好2021年度财政支出项目绩效自评工作的通知》文件要求，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价分为四个等级。具体评价等级分类如下：

 

项目	A	B	C	D
分值	≥90	≥80	≥60	＜60

 

（3）绩效评价方法及标准

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

1、完善制度保障。制定本单位绩效评价办法，建立自评联络员制度，明确了我单位李晓丽同志为作为自评联络员，负责组织、协调本部门项目绩效自评工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

2、成立了项目绩效自评工作小组。加强组织领导，把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，积极组织力量，根据单位内部职能分工，成立由何广信任组长，有关项目主管科室、财务科等骨干为成员的自评工作小组，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

3、开展绩效自评。财务科负责组织、协调项目主管科室和资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员密切配合，分工负责，项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为99分，绩效评定级别为“A”，其中项目执行得分为10分，项目产出得分50分，项目效益得分为29.4分，项目满意度得分为9.6分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目是在县委、县政府的部署安排下设立实施的，属于公共财政支持范围。该项目是按照规定的程序申请设立，审批文件和材料都符合相关要求。资金额度与年度目标相适应。所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符。对于不规范的情况坚决予以及时整改到位。

（二）项目实施情况

单位制定了《专项资金使用管理办法的规定》《财务内部控制管理规定》等相应的财务和业务管理制度，确保项目资金能够完整及时使用到位。有效监督财务人员遵守相关法律法规和相关管理规定，在相互制约中确保项目资金落实到位。县财政局将严格审查项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

成安镇购买防疫物资共花费46900元；对各村进行消杀作业10次，共55500元；疫区人员摸查、加派人员值班等花费84000元；其他费用13600元。共计200000万元。

（四）项目效益情况

保障防疫工作的正常开展和社会的稳定和谐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效自评，可以清晰地了解资金的使用情况以及项目产出情况、项目效益情况等，保证了镇机关工作正常运转，得到村群众的一致好评。

（一）存在的主要问题

1、对绩效评价工作的认识不够：通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，但还不够深入。

2、人员素质有待进一步的提高：由于预算项目绩效评价管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，相关工作人员，对项目绩效理解不充分，对业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

（二）改进的主要措施

加强学习，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及的项目业务、财务、效益多方面的专业知识，只有通过多方位多层次的学习，提高相关人员的素质，才能将这一项工作落实到位。

五、有关建议

  无

六、其他需要说明的问题

      无