成安县道东堡镇团结干渠五分支渠道东堡段工程支出绩效自评报告

一、基本情况

   （一）项目概况

    按照上级精神要求，修建团结东干五分支渠，该项目已经财政招标，邯郸市润森建筑工程有限公司以1085100元中标，2020年10月21日对该工程进行了验收，县审计局已对该项目进行了决算审计，审计金额为：1143375.35元

   （二）项目绩效目标

（1）总体目标：9月份完成投入使用，污水处理厂水处理后排东干五分支渠用于农田灌溉、环城水系。

（2）阶段性目标：污水处理厂水处理后排东干五分支渠用于农田灌溉、环城水系。

    二、绩效评价工作开展情况

   （一）绩效评价目的、对象和范围

为全面贯彻实施我县财政局对财政资金使用效益的绩效管理，开发区团结干渠五分支渠道东堡段工程项目114.337535万元项目资金的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

（2）评价指标体系

自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。指标权重统一设定为：产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

（3）绩效评价方法及标准

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

1、完善制度保障。制定了本单位绩效评价办法，建立自评联络员制度，明确了我单位何生月同志为作为自评联络员，负责组织、协调本部门项目绩效自评工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

2、成立了项目绩效自评工作小组。加强组织领导，把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，积极组织力量，有关项目主管科室、财务科等骨干为成员的自评工作小组，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

3、开展绩效自评。财务科负责组织、协调项目主管科室和资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员密切配合，分工负责，项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。

 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 根据绩效评价情况，开发区各项部门职责和工作活动符合国家和县委县政府有关要求，组织管理到位，较好完成了各项绩效目标。开发区认真落实相关政策，积极发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核，自评得分100分，综合评价结果为优。

相关评分表见附件1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以开发区管委会名义向上级申请资金，确定本项目。

（二）项目过程情况

项目预算安排总额94.86万元，财政拨款总额94.86万元，资金到位率100%。项目实际支出总额28.46万元，资金使用率30%。  

（三）项目产出情况。

产出数量指标：巡渠路面铺设4100平方，挖渠土方开挖6200立方米。

产出时效指标：工程完成时间为45天。

产出质量指标：工程验收合格率95%。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：公众满意度98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2020年开发区在县委县政府及相关部门的带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

    无