成安县城区管理局 关于绿化管护、市政设施维修等全年工作经费项目支出绩效评价报告

成安县城区管理局

关于绿化管护、市政设施维修等

全年工作经费项目支出绩效评价报告

 

       为全面贯彻实施预算绩效管理，提升我县财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益，根据县政府《全面实施预算绩效管理的实施意见》（成政字[2020]28号）及成安县财政局关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（成财字[2022]39号）的相关规定和要求, 现就我单位2021年度财政支出项目绩效自评报告汇报如下：一、基本情况（一）项目概况。（1）根据成编【2002】31号文及成政【2000】55号文监察大队包干经费10万元；尹庆林伤残补助请示批复1560元；城建维护21人维护差补4.5万元。（2）负责城区道路路灯、公园广场照明设施（景观灯、庭院灯等）更换4000个，线路检测，控制系统维护维修80次，变压器维护维修25台次，灯杆校正加固除銹刷漆，基座维护，电力检查井维修，照明等，需经费335.7569万元。 （3）根据我局职责分工我局负责县城规划区内市政工程的维修和养护，我局建立日常巡查和维护制度，对地下排污及雨水管道及附属设施损坏缺失及时修复更新。具体：一、城区25条街便道、道沿、井盖、井圈、收水口、雨水管道、部分污水管道等市政设施维修；二、为防治城区内涝，雨污排放畅通，我局定期对城区25条街路清瘀；需经费100万元。（4）2016年我局新建了一处垃圾场，配备了一台50铲车，铲车每年保养维修3万元，垃圾场平均每两天需推整一次，每次耗油400元，每年耗油7.2万元。（5）根据邯字｛2002｝16号和成编（2002）31号文，明确我局主要职责：我局负责组织实施县城规划区公益园林和街道 绿化和维护管理以及市政设施维护和管理，负责城区道路两侧绿化带、行道树和公园广场以及三角带游园植被的修剪、浇水、治虫、防涝、防寒等工作，维护绿化面积400万平方米。需经费210万元。（6）数字化城管实际上班人员21人，年工资10万元，2016年5月，我局对数字城管进行了升级改造，将数字城管平台与公安系统“天网”平台进行了对接，接入“天网”300路视频信号.改造后，网络租赁费用由原来的28.8万元减至8.4万元。(7)史庄村村东垃圾场建于1999年，占地约50亩。随着我县经济的发展，城区面积不断扩大，城区居住人口迅速增长，垃圾日产量增多，垃圾场内需平整、覆土的面积比原来增加了几十倍，每月需管理经费8000元，全年共计96000元。每月需给垃圾场周围51户居民每户发放污染、治蝇等补助款150元，时间为每年的3月至10月份，全年共计61200元。以上两项共需157200元。（二）项目资金投入使用情况（1）资金到位情况1、项目预算安排情况。项目预算安排总额704.7329万元，其中：以往年度安排 0 万元，中央财政安排 0 万元，省财政安排 0万元，市级财政安排 0 万元，县级财政安排704.7329万元，上年结转 0 万元，其他资金 0 万元。2、财政拨款总额704.7329万元，其中：以往年度拨款 0万元。3、资金到位率 100%（2）资金使用情况1、项目实际支出总额704.7329万元，其中：以往年度实际支出 0 万元。2、资金使用率100%。（二）项目绩效目标。（1）总体目标：指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测；承担国家级、市级风景名胜区、世界自然遗产和世界自然文化双重遗产项目的有关工作。（2）阶段性目标：根据《关于加强县级基础设施建设的实施意见》中工作目标完成情况基础设施建设工作目标完成率达到98%以上,人均公园绿地面积达到12平方米/人，绿地率达到35%以上，绿化覆盖率达到38%,路灯亮灯率达到98%，数字城管平台结案率达到95%，日常维护及时率达到98%，日常养护频率2次/日以上。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。（1）绩效评价目的 通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价，提高财政资源配置效率和使用效益。 以 2021 年度项目库为依据，对 2021年度预算安排的2021年1月至2021年12月成安县城区管理局绿化管护、市政设施维修等全年工作经费项目全面实施绩效自评。绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。（1）绩效评价原则 1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和 公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料 可靠，依法公开并接受监督。 3.分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。 4.绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系（2）评价指标体系1.指标体系设定根据成财字[2020]28号成安县财政局《关于开展2021年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。详见附表 2 2.评定等级设定 为了按照统一规则和标准实施评价工作，更加准确地反映成安县城区管理局的绩效实际情况，我们根据成财字[2020]28号成安县财政局《关于开展2021年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价分为四个等级。具体评价等级分类如下： 项目优良中差分值≥90≥80≥60＜60（3）绩效评价方法及标准 自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。绩效评价工作过程。1、完善制度保障。制定本单位绩效评价办法，建立自评联络员制度，要明确一名熟悉财务工作、沟通能力较强的人员，作为自评联络员，负责组织、协调本部门项目绩效自评工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。2、成立项目绩效自评工作小组。加强组织领导，把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，积极组织力量，根据单位内部职能分工，成立由局领导任组长，有关项目主管科室、财务科等骨干为成员的自评工作小组，明确自评工作任务、制定自评工作计划。3、开展绩效自评。做好前期准备工作后，制定评价方法及评价指标体系，组织相关科室确定工作安排，听取项目建设有关情况，收集项目建设相关政策文件，制度、合同、查看项目建设是否规范，资金拨付手续是否齐全，资金是否有挪用，项目绩效目标是否实现，进一步健全制度，完善程序，规范资金使用管理。三、综合评价情况及评价结论（详见附件4）经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 97 分，绩效评定级别为“A”，其中项目立项得分为 17分，项目过程管理得分为 20分， 项目产出得分30分，项目效益得分为 30分。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。项目依据邯郸市市政设施管理条例、成发[2016]3号《成安县县城建设三年攻坚行动实施方案》、2019年成安县《政府工作报告》、成字[2019]5号《成安县确保实现创建国家园林县城目标实施方案》及成办字[2019]39号《成安县创园攻坚行动月实施方案》及部门职责申请设立，项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容相匹配，实施程序符合要求，确定的项目资金量与工作任务相匹配；资金分配额度合理，与单位和实际情况相适应。资金全部为财政资金，资金已列入预算，申请按比例到位并支付；（二）项目过程情况。1.制度健全性：单位已制定了城管局财务管理制度和预算业务管理制度、合同管理业务制度、建设项目管理制度、收支业务管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度六类业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。2.执行制度有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。3.资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4.资金到位及使用情况：资金到位率100%，资金使用率100%。（三）项目产出情况。产出数量：项目产出数量达到绩效目标要求。产出质量：工程量完工率100%，工程验收合格率95%，产出质量达到了绩效目标的要求产出时效：按合同规定自2021年1月起至2021年12月止，产出时效部分达到了绩效目标的要求。项目效益情况。社会效益：基础设施完好率95%，绿地率35%，绿化覆盖率38%，人均绿地面积12平方米/人，基础设施建设工作目标完成率达到98%以上,路灯亮灯率达到98%，数字城管平台结案率达到95%，日常维护及时率达到98%，日常养护频率2次/日以上，本项目产生的社会效益达到绩效目标的要求。服务对象满意度95%主要经验及做法、存在的问题及原因分析通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金的使用进度、产生的效益及合规情况，这项工作的开展为今后项目的实施提供了积极作用，为下年预算提供依据。但我单位项目绩效自评工作存在许多不足，在以后的工作中有待进一步的加强和改进。存在的主要问题绩效自评指标体系还不太完善，虽然目前已发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但能体现项目效果的个性指标还不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。对绩效评价工作的认识不够：通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，但还不够深入。人员素质有待进一步的提高：由于预算项目绩效评价管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，相关工作人员，对项目绩效理解不充分，对业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作的质量。改进的主要措施加强学习，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及的项目业务、财务、效益多方面的专业知识，只有通过多方位多层次的学习，提高相关人员的素质，才能将这一项工作落实到位。有关建议 无其他需要说明的问题 无